杭州市規(guī)劃局（杭州市測繪與地理信息局）2018年部門預算
一、部門基本情況
（一）杭州市規(guī)劃局（杭州市測繪與地理信息局）是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息工作的市政府工作部門。主要職責為：
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息等法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；受委托起草有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息等地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、技術(shù)標準和規(guī)范，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織開展城市發(fā)展戰(zhàn)略研究；組織編制和修編城市總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃以及重要地塊的修建性詳細規(guī)劃，負責相應(yīng)規(guī)劃的審查和報批；會同有關(guān)部門組織編制各類專項規(guī)劃；參與編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃；組織開展城市總體規(guī)劃實施情況評估和控制性詳細規(guī)劃調(diào)整論證工作。
3、組織編制歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護規(guī)劃；組織編制歷史文化街區(qū)、歷史地段、歷史建筑保護規(guī)劃，承擔歷史街區(qū)、地段規(guī)劃實施方案的審核工作；會同市房產(chǎn)、文物行政主管部門開展歷史文化街區(qū)、地段和歷史建筑的名錄認定工作；負責對歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護規(guī)劃實施情況進行監(jiān)督檢查。
4、組織編制全市重點地區(qū)的城市設(shè)計、公共藝術(shù)（城市雕塑）規(guī)劃和城市景觀風貌規(guī)劃；負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)戶外廣告設(shè)置的規(guī)劃審核；參與西湖風景名勝區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃的編制；參與西湖風景名勝區(qū)建設(shè)項目的規(guī)劃管理。
5、參與制定年度建設(shè)用地計劃；負責制定國有土地使用權(quán)出讓規(guī)劃條件；組織開展建設(shè)項目選址論證工作；核發(fā)建設(shè)項目選址意見書和建設(shè)項目用地規(guī)劃許可證。
6、審核市區(qū)建設(shè)項目的建設(shè)工程設(shè)計方案，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證；與建設(shè)行政主管部門共同組織相關(guān)部門開展對市區(qū)重大建設(shè)項目的建設(shè)工程設(shè)計方案的審查工作。
7、負責建設(shè)工程規(guī)劃批后管理和建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作，出具建設(shè)工程規(guī)劃核實確認書。
8、負責指導和監(jiān)督檢查縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃審查工作，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證。
9、組織編制和實施城鄉(xiāng)基礎(chǔ)測繪與地理信息規(guī)劃和年度計劃；負責全市基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作；組織開展城市地下管線專項普查；綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理基礎(chǔ)地理信息獲取與開發(fā)應(yīng)用活動；負責管理測繪與地理信息成果資料。
10、負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息行業(yè)管理工作；負責全市注冊規(guī)劃師的考試和執(zhí)業(yè)制度管理工作；負責監(jiān)督管理全市測繪市場和地圖市場。
11、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構(gòu)成
杭州市規(guī)劃局（杭州市測繪與地理信息局）共有預算單位8家，其中：行政單位6家，分別為局本級、杭州市規(guī)劃局上城規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局下城規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局西湖規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局江干規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局拱墅規(guī)劃分局；事業(yè)單位2家，分別為杭州市城市規(guī)劃編制中心（參公管理事業(yè)單位）、杭州市城市規(guī)劃展覽館。
二、部門預算總體安排情況
（一）收支預算總體情況（詳見表1-5）
1. 收入預算總體情況
部門收入預算總計18677.77萬元。其中:財政撥款收入18677.77萬元，專戶資金收入0萬元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2. 支出預算總體情況
部門支出預算總計18677.70萬元。其中：
（1）按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出（類）576.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元。
按支出用途分類：基本支出5977.70萬元，項目支出12700萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。
（2）年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（二）財政撥款收支預算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計18677.70萬元。其中：一般公共預算撥款收入18677.70萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。一般公共預算撥款收入和政府性基金預算本年撥款收入18677.70萬元，比2017年預算執(zhí)行數(shù)略有下降。
2. 財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計18677.70萬元。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出（類）576.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款支出18677.70萬元，比2017年預算執(zhí)行數(shù)略有下降。
（1）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出合計為18677.70萬元，預算數(shù)與上年基本持平。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預算為87.92萬元，主要用于局屬行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的90%，主要原因是人員離世導致離退休人員減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0.90萬元，主要用于局屬事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的108%，主要原因是離退休人員費用標準增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出351.42萬元，主要用于局屬行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的101%，主要原因是在編人員數(shù)比上年有所減少，人員職級晉升及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出136.21萬元，主要用于局屬行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的98%，主要原因是在編人員數(shù)比上年有所減少。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出92.13萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的101%，主要原因是在編人員數(shù)比上年有所減少，人員職級晉升及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出6.56萬元，主要用于局屬預算事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的114%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出108.56萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的73%，主要原因是根據(jù)新的規(guī)定，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費比例下調(diào)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出4636.80萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）人員工資、日常運轉(zhuǎn)和辦公設(shè)備購置等支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的108%，主要原因是人員工資和辦公設(shè)備購置費用有所增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）支出557.20萬元，主要用于杭州市城市規(guī)劃展覽館人員工資、日常運轉(zhuǎn)和辦公設(shè)備購置等支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的111%，主要原因是人員工資和辦公設(shè)備購置費用有所增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）支出8674.00萬元，主要用于開展規(guī)劃編制、規(guī)劃管理輔助技術(shù)審查及決策分析、信息化建設(shè)和維護、規(guī)劃展覽館運行維護以及向社會提供規(guī)劃等公共服務(wù)的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的104%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續(xù)開展。
國土海洋氣象等支出（類）測繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪（項）支出4026萬元，主要用于測繪經(jīng)費和測繪管理方面。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的105%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續(xù)開展。
（2）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出合計0萬元，
（三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9）
按2018年改革后的部門預算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預算基本支出合計5977.70萬元，其中：
1．工資福利支出4475.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利等支出。
2．商品和服務(wù)支出1334.41萬元，主要包括辦公費、咨詢費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費（車輛燃修費）、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。
3．對個人和家庭的補助支出104.72萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
4．資本性支出63.17萬元，主要包括辦公設(shè)備購置（資本）支出。
（四）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（詳見表10）
財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)合計58.10萬元，比上年下降26%。下降的主要原因是來訪考察團接待費用明顯下降，以及減少了一輛公務(wù)用車，其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費36萬元，與上年持平。主要用于機關(guān)及下屬單位人員的的國際合作交流、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和管理考察、學習國外先進城市化發(fā)展經(jīng)驗等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出18.50萬元，比上年下降40%。主要用于局屬各單位接待國內(nèi)政府部門組織的考察團、上級主管部門、兄弟城市單位來杭調(diào)研考察、市政府特邀規(guī)劃專家等支出。下降的主要原因是貫徹十八大精神提倡節(jié)儉，來訪考察團接待費用明顯下降。
3.公務(wù)用車購置及運行費支出3.60萬元，比上年增長（下降）58%。其中，公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行費支出3.60萬元，主要用于一輛公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。下降的主要原因是2017年因工作需要租用車輛，本年根據(jù)實際需要未安排。
三、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費情況。2018年，本部門局本級、杭州市規(guī)劃局上城分局、杭州市規(guī)劃局下城分局、杭州市規(guī)劃局西湖分局、杭州市規(guī)劃局江干分局、杭州市規(guī)劃局拱墅分局 等6家行政單位以及杭州市城市規(guī)劃編制中心參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1334.41萬元。
2. 政府采購情況。2018年，本部門政府采購預算總額10532.47萬元，其中：政府采購貨物43.70萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)10482萬元。
3. 預算績效情況。2018年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金18677.70萬元。
4. 國有資產(chǎn)情況。截至2017年12月31日，本部門共有公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上的等通用或?qū)Ｓ迷O(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車的購置支出（含車輛購置稅）以及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1. 2018年市級部門收支預算總表
表2. 2018年市級部門收入預算總表（分科目）
表3. 2018年市級部門收入預算總表（分單位）
表4. 2018年市級部門支出預算總表（分科目）
表5. 2018年市級部門支出預算總表（分單位）
表6. 2018年市級部門財政撥款收支預算總表
表7. 2018年市級部門一般公共預算支出預算表
表8. 2018年市級部門政府性基金預算支出預算表
表9. 2018年市級部門一般公共預算基本支出預算表
表10. 2018年市級部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
2018年部門預算公開表（表1）.pdf
2018年部門預算公開表（表2）.pdf
2018年部門預算公開表（表3）.pdf
2018年部門預算公開表（表4）.pdf
2018年部門預算公開表（表5）.pdf
2018年部門預算公開表（表6）.pdf
2018年部門預算公開表（表7）.pdf
2018年部門預算公開表（表8）.pdf
2018年部門預算公開表（表9）.pdf
2018年部門預算公開表（表10）.pdf
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1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息等法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；受委托起草有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息等地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂相關(guān)政策、技術(shù)標準和規(guī)范，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、組織開展城市發(fā)展戰(zhàn)略研究；組織編制和修編城市總體規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃以及重要地塊的修建性詳細規(guī)劃，負責相應(yīng)規(guī)劃的審查和報批；會同有關(guān)部門組織編制各類專項規(guī)劃；參與編制全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃；組織開展城市總體規(guī)劃實施情況評估和控制性詳細規(guī)劃調(diào)整論證工作。
3、組織編制歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護規(guī)劃；組織編制歷史文化街區(qū)、歷史地段、歷史建筑保護規(guī)劃，承擔歷史街區(qū)、地段規(guī)劃實施方案的審核工作；會同市房產(chǎn)、文物行政主管部門開展歷史文化街區(qū)、地段和歷史建筑的名錄認定工作；負責對歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護規(guī)劃實施情況進行監(jiān)督檢查。
4、組織編制全市重點地區(qū)的城市設(shè)計、公共藝術(shù)（城市雕塑）規(guī)劃和城市景觀風貌規(guī)劃；負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)戶外廣告設(shè)置的規(guī)劃審核；參與西湖風景名勝區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃的編制；參與西湖風景名勝區(qū)建設(shè)項目的規(guī)劃管理。
5、參與制定年度建設(shè)用地計劃；負責制定國有土地使用權(quán)出讓規(guī)劃條件；組織開展建設(shè)項目選址論證工作；核發(fā)建設(shè)項目選址意見書和建設(shè)項目用地規(guī)劃許可證。
6、審核市區(qū)建設(shè)項目的建設(shè)工程設(shè)計方案，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證；與建設(shè)行政主管部門共同組織相關(guān)部門開展對市區(qū)重大建設(shè)項目的建設(shè)工程設(shè)計方案的審查工作。
7、負責建設(shè)工程規(guī)劃批后管理和建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作，出具建設(shè)工程規(guī)劃核實確認書。
8、負責指導和監(jiān)督檢查縣（市）城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作；負責規(guī)劃區(qū)內(nèi)村莊規(guī)劃審查工作，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證。
9、組織編制和實施城鄉(xiāng)基礎(chǔ)測繪與地理信息規(guī)劃和年度計劃；負責全市基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作；組織開展城市地下管線專項普查；綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理基礎(chǔ)地理信息獲取與開發(fā)應(yīng)用活動；負責管理測繪與地理信息成果資料。
10、負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪與地理信息行業(yè)管理工作；負責全市注冊規(guī)劃師的考試和執(zhí)業(yè)制度管理工作；負責監(jiān)督管理全市測繪市場和地圖市場。
11、承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構(gòu)成
杭州市規(guī)劃局（杭州市測繪與地理信息局）共有預算單位8家，其中：行政單位6家，分別為局本級、杭州市規(guī)劃局上城規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局下城規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局西湖規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局江干規(guī)劃分局、杭州市規(guī)劃局拱墅規(guī)劃分局；事業(yè)單位2家，分別為杭州市城市規(guī)劃編制中心（參公管理事業(yè)單位）、杭州市城市規(guī)劃展覽館。
二、部門預算總體安排情況
（一）收支預算總體情況（詳見表1-5）
1. 收入預算總體情況
部門收入預算總計18677.77萬元。其中:財政撥款收入18677.77萬元，專戶資金收入0萬元，事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2. 支出預算總體情況
部門支出預算總計18677.70萬元。其中：
（1）按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出（類）576.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元。
按支出用途分類：基本支出5977.70萬元，項目支出12700萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，事業(yè)單位對附屬單位補助支出0萬元，事業(yè)單位上繳上級支出0萬元。
（2）年末結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
（二）財政撥款收支預算情況（詳見表6-8）
1.財政撥款收入預算情況
財政撥款收入預算總計18677.70萬元。其中：一般公共預算撥款收入18677.70萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。一般公共預算撥款收入和政府性基金預算本年撥款收入18677.70萬元，比2017年預算執(zhí)行數(shù)略有下降。
2. 財政撥款支出預算情況
財政撥款支出預算總計18677.70萬元。按支出功能分類：社會保障和就業(yè)支出（類）576.45萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）207.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）13868萬元，國土海洋氣象等支出（類）4026萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款支出18677.70萬元，比2017年預算執(zhí)行數(shù)略有下降。
（1）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出合計為18677.70萬元，預算數(shù)與上年基本持平。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預算為87.92萬元，主要用于局屬行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的90%，主要原因是人員離世導致離退休人員減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0.90萬元，主要用于局屬事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）離退休人員工資等方面的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的108%，主要原因是離退休人員費用標準增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出351.42萬元，主要用于局屬行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的101%，主要原因是在編人員數(shù)比上年有所減少，人員職級晉升及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）支出136.21萬元，主要用于局屬行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的98%，主要原因是在編人員數(shù)比上年有所減少。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出92.13萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的101%，主要原因是在編人員數(shù)比上年有所減少，人員職級晉升及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出6.56萬元，主要用于局屬預算事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的114%，主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出108.56萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的73%，主要原因是根據(jù)新的規(guī)定，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費比例下調(diào)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出4636.80萬元，主要用于局屬各行政單位（包含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）人員工資、日常運轉(zhuǎn)和辦公設(shè)備購置等支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的108%，主要原因是人員工資和辦公設(shè)備購置費用有所增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）支出557.20萬元，主要用于杭州市城市規(guī)劃展覽館人員工資、日常運轉(zhuǎn)和辦公設(shè)備購置等支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的111%，主要原因是人員工資和辦公設(shè)備購置費用有所增加。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）支出8674.00萬元，主要用于開展規(guī)劃編制、規(guī)劃管理輔助技術(shù)審查及決策分析、信息化建設(shè)和維護、規(guī)劃展覽館運行維護以及向社會提供規(guī)劃等公共服務(wù)的支出。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的104%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續(xù)開展。
國土海洋氣象等支出（類）測繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪（項）支出4026萬元，主要用于測繪經(jīng)費和測繪管理方面。預算數(shù)是上年執(zhí)行數(shù)的105%，主要原因是上年有兩個項目未完成，財政收回資金，今年的項目繼續(xù)開展。
（2）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出合計0萬元，
（三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9）
按2018年改革后的部門預算支出經(jīng)濟分類科目，一般公共預算基本支出合計5977.70萬元，其中：
1．工資福利支出4475.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利等支出。
2．商品和服務(wù)支出1334.41萬元，主要包括辦公費、咨詢費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費（車輛燃修費）、其他交通費用、其他商品和服務(wù)等支出。
3．對個人和家庭的補助支出104.72萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。
4．資本性支出63.17萬元，主要包括辦公設(shè)備購置（資本）支出。
（四）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（詳見表10）
財政撥款“三公”經(jīng)費預算數(shù)合計58.10萬元，比上年下降26%。下降的主要原因是來訪考察團接待費用明顯下降，以及減少了一輛公務(wù)用車，其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費36萬元，與上年持平。主要用于機關(guān)及下屬單位人員的的國際合作交流、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和管理考察、學習國外先進城市化發(fā)展經(jīng)驗等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2.公務(wù)接待費支出18.50萬元，比上年下降40%。主要用于局屬各單位接待國內(nèi)政府部門組織的考察團、上級主管部門、兄弟城市單位來杭調(diào)研考察、市政府特邀規(guī)劃專家等支出。下降的主要原因是貫徹十八大精神提倡節(jié)儉，來訪考察團接待費用明顯下降。
3.公務(wù)用車購置及運行費支出3.60萬元，比上年增長（下降）58%。其中，公務(wù)用車購置費0萬元和公務(wù)用車運行費支出3.60萬元，主要用于一輛公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。下降的主要原因是2017年因工作需要租用車輛，本年根據(jù)實際需要未安排。
三、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費情況。2018年，本部門局本級、杭州市規(guī)劃局上城分局、杭州市規(guī)劃局下城分局、杭州市規(guī)劃局西湖分局、杭州市規(guī)劃局江干分局、杭州市規(guī)劃局拱墅分局 等6家行政單位以及杭州市城市規(guī)劃編制中心參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1334.41萬元。
2. 政府采購情況。2018年，本部門政府采購預算總額10532.47萬元，其中：政府采購貨物43.70萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務(wù)10482萬元。
3. 預算績效情況。2018年，本部門財政性資金安排的項目實現(xiàn)績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金18677.70萬元。
4. 國有資產(chǎn)情況。截至2017年12月31日，本部門共有公務(wù)用車1輛，單位價值50萬元以上的等通用或?qū)Ｓ迷O(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規(guī)定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。
事業(yè)收入（不含專戶資金）：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：上述規(guī)定范圍以外的各項收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于需求補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：部門為完成其特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外所發(fā)生的支出。
事業(yè)單位經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
事業(yè)單位對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
事業(yè)單位上繳上級支出：事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
因公出國（境）費：單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
公務(wù)接待費：單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
公務(wù)用車購置費：單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車的購置支出（含車輛購置稅）以及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和其他用車。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：
表1. 2018年市級部門收支預算總表
表2. 2018年市級部門收入預算總表（分科目）
表3. 2018年市級部門收入預算總表（分單位）
表4. 2018年市級部門支出預算總表（分科目）
表5. 2018年市級部門支出預算總表（分單位）
表6. 2018年市級部門財政撥款收支預算總表
表7. 2018年市級部門一般公共預算支出預算表
表8. 2018年市級部門政府性基金預算支出預算表
表9. 2018年市級部門一般公共預算基本支出預算表
表10. 2018年市級部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
2018年部門預算公開表（表1）.pdf
2018年部門預算公開表（表2）.pdf
2018年部門預算公開表（表3）.pdf
2018年部門預算公開表（表4）.pdf
2018年部門預算公開表（表5）.pdf
2018年部門預算公開表（表6）.pdf
2018年部門預算公開表（表7）.pdf
2018年部門預算公開表（表8）.pdf
2018年部門預算公開表（表9）.pdf
2018年部門預算公開表（表10）.pdf
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