松山湖綠色低碳發展促進中心2017年部門決算和2018年部門預算情況
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
負責推動和引導園區循環經濟發展和生態化改造工作；參與園區發展戰略性問題和重大問題的研究；參與制訂園區規劃、工程建設和招商引資等相關規劃；負責推動和管理園區節能、節水、節材、清潔生產和資源綜合利用工作，推動和管理園區企業相關技術改造；負責與高校、科研機構在循環經濟、節能減排方面進行科技合作，建立相關平臺，開展科技攻關和培訓活動，推廣先進技術和管理；負責探索科學發展的評估方法，負責研究循環經濟政策和生態發展機制，建立以綠色發展為主題的考核和管理制度，參與園區政策制訂和調整；負責園區循環經濟和節能減排示范推廣、負責環境教育及相關宣傳工作。
二、部門架構
松山湖綠色低碳發展促進中心為直屬管委會管理的公益一類事業單位，無內設科室。
三、人員情況
2018年，松山湖綠色低碳發展促進中心共有行政/事業編制數3名，財政供養的編內實有在職人員3人，另外，聘用人員1人。
第二部分2017年部門決算情況說明
一、收入決算
2017年度收入決算279.83萬元，其中：財政撥款收入279.83萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算
2017年決算總支出279.83萬元，包括：
1.基本支出（人員和公用經費）54.84萬元。其中，人員經費45.054萬元，公用經費9.78萬元。
2.一般專項經費支出224.99萬元，主要支出項目詳見表1。
表1 2017年部門決算支出總表
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
合計
279.83
一
基本支出
2111301
循環經濟
54.84
二
一般專項支出
2111301
循環經濟
224.99
三、“三公”經費決算
表2 2017年三公經費決算支出總表
單位：萬元
項目
2017年決算數
備注
合計
一、因公出國（境）費用
0
因公出國（境）費用反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
二、公務用車費用
0
其中：1.公務用車運行維護費
0
公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
2.公務用車購置費
0
公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）。
三、公務接待費用
0
公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第三部分 2018年部門預算安排情況
一、2018年部門預算情況說明
（一）當年財政撥款規模變化情況
2018年，本部門當年財政撥款收入288.20萬元，比2017年預算數增加19.99萬元。
（二）當年財政撥款支出結構情況
2018年，本部門當年財政撥款支出288.20萬元，其中：一般公共服務支出288.2萬元，占100%。
（三）當年財政撥款支出具體情況
1.一般公共服務支出
（1）政府辦公廳（室）及相關機構事務
①行政運行（科目編碼：2111301）2018年預算數為101.23萬元，比2017年預算數增加10.25萬元，增長11%。
②一般行政管理事務（科目編碼：2010302）2018年預算數為186.97萬元，比2017年預算數增加9.74萬元，增長5%。
二、2018年當年財政撥款基本支出情況說明
本部門2018年當年財政撥款基本支出101.23萬元，其中：
人員經費88.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費12.41萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
三、2018年部門“三公”經費支出情況說明
本部門2018年度“三公”經費預算為1.4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費1.4萬元。本部門2018年計劃出國組團數0個，0人次，計劃購置公務用車0輛，公車保有數為0輛。
2018年“三公”經費預算比2017年“三公”經費預算持平
四、政府采購支出情況
2018年，部門本級的政府采購支出總額156.05萬元，其中：政府采購服務支出156.05萬元，占100%。
第四部分 專業名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥入的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：納入園區財政預決算管理的“三公”經費是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分 2018年部門預算表
請參見附件
表號
表名
一
2018年財政撥款收支總表
二
2018年部門預算支出表
三
2018年部門預算基本支出表
四
2018年部門預算項目支出表
五
2018年部門預算“三公”經費支出表
五
政府采購預算表
附件：2018年部門預算及“三公”預算公開附件
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一、部門主要職責
負責推動和引導園區循環經濟發展和生態化改造工作；參與園區發展戰略性問題和重大問題的研究；參與制訂園區規劃、工程建設和招商引資等相關規劃；負責推動和管理園區節能、節水、節材、清潔生產和資源綜合利用工作，推動和管理園區企業相關技術改造；負責與高校、科研機構在循環經濟、節能減排方面進行科技合作，建立相關平臺，開展科技攻關和培訓活動，推廣先進技術和管理；負責探索科學發展的評估方法，負責研究循環經濟政策和生態發展機制，建立以綠色發展為主題的考核和管理制度，參與園區政策制訂和調整；負責園區循環經濟和節能減排示范推廣、負責環境教育及相關宣傳工作。
二、部門架構
松山湖綠色低碳發展促進中心為直屬管委會管理的公益一類事業單位，無內設科室。
三、人員情況
2018年，松山湖綠色低碳發展促進中心共有行政/事業編制數3名，財政供養的編內實有在職人員3人，另外，聘用人員1人。
第二部分2017年部門決算情況說明
一、收入決算
2017年度收入決算279.83萬元，其中：財政撥款收入279.83萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算
2017年決算總支出279.83萬元，包括：
1.基本支出（人員和公用經費）54.84萬元。其中，人員經費45.054萬元，公用經費9.78萬元。
2.一般專項經費支出224.99萬元，主要支出項目詳見表1。
表1 2017年部門決算支出總表
單位：萬元
科目編碼
科目名稱
合計
合計
279.83
一
基本支出
2111301
循環經濟
54.84
二
一般專項支出
2111301
循環經濟
224.99
三、“三公”經費決算
表2 2017年三公經費決算支出總表
單位：萬元
項目
2017年決算數
備注
合計
一、因公出國（境）費用
0
因公出國（境）費用反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
二、公務用車費用
0
其中：1.公務用車運行維護費
0
公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
2.公務用車購置費
0
公務用車購置費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）。
三、公務接待費用
0
公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第三部分 2018年部門預算安排情況
一、2018年部門預算情況說明
（一）當年財政撥款規模變化情況
2018年，本部門當年財政撥款收入288.20萬元，比2017年預算數增加19.99萬元。
（二）當年財政撥款支出結構情況
2018年，本部門當年財政撥款支出288.20萬元，其中：一般公共服務支出288.2萬元，占100%。
（三）當年財政撥款支出具體情況
1.一般公共服務支出
（1）政府辦公廳（室）及相關機構事務
①行政運行（科目編碼：2111301）2018年預算數為101.23萬元，比2017年預算數增加10.25萬元，增長11%。
②一般行政管理事務（科目編碼：2010302）2018年預算數為186.97萬元，比2017年預算數增加9.74萬元，增長5%。
二、2018年當年財政撥款基本支出情況說明
本部門2018年當年財政撥款基本支出101.23萬元，其中：
人員經費88.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費12.41萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
三、2018年部門“三公”經費支出情況說明
本部門2018年度“三公”經費預算為1.4萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費1.4萬元。本部門2018年計劃出國組團數0個，0人次，計劃購置公務用車0輛，公車保有數為0輛。
2018年“三公”經費預算比2017年“三公”經費預算持平
四、政府采購支出情況
2018年，部門本級的政府采購支出總額156.05萬元，其中：政府采購服務支出156.05萬元，占100%。
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“三公”經費：納入園區財政預決算管理的“三公”經費是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
第五部分 2018年部門預算表
請參見附件
表號
表名
一
2018年財政撥款收支總表
二
2018年部門預算支出表
三
2018年部門預算基本支出表
四
2018年部門預算項目支出表
五
2018年部門預算“三公”經費支出表
五
政府采購預算表
附件：2018年部門預算及“三公”預算公開附件
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