關(guān)于雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心2018年部門預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、單位職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況表
十、政府采購預(yù)算表
十一、績效目標(biāo)申報表
第三部分 部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支預(yù)算情況總體說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用及變化情況
（四）機關(guān)運行經(jīng)費情況
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出及變化情況說明
七、政府性基金預(yù)算支出及變化情況說明
八、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況說明
九、政府采購情況說明
十、預(yù)算績效目標(biāo)
十一、占有使用國有資產(chǎn)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、單位職責(zé)
（一）雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心是2000年經(jīng)市編委批復(fù)成立的市財政局所屬事業(yè)單位。
（二）主要負(fù)責(zé)全市財務(wù)、會計人員上崗培訓(xùn)和繼續(xù)教育相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心內(nèi)設(shè)5個部門：主任室、辦公室、財務(wù)室、后勤管理部門、安保部門。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心部門預(yù)算僅包括雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心本級預(yù)算。
三、人員構(gòu)成
雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心實有人數(shù)為28人，其中:在職職工26人，退休人員2人。
第二部分雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心部門預(yù)算表
詳見附表
第三部分雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算情況總體說明
雞西市財務(wù)會計中心本年度預(yù)算按照綜合預(yù)算原則編制。收入包括財政撥款（補助）收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。本部門2018年度收支總預(yù)算233.8482萬元，比上年減少21.0639萬元，主要是本部門改制后項目收支預(yù)算安排減少。
二、部門收入總體情況說明
雞西市財務(wù)會計中心本年度收入預(yù)算233.8482萬元，其中：財政撥款收入233.8482萬元，占100%。收入預(yù)算與上年相比減少21.0639萬元，主要是本部門改制后項目收入預(yù)算安排減少。
三、部門支出總體情況說明
雞西市財務(wù)會計中心本年度支出預(yù)算233.8482萬元，其中：財政撥款支出233.8482萬元，占100%。支出預(yù)算與上年相比減少21.0639萬元，主要是本部門改制后項目支出預(yù)算安排減少。
四、財政撥款預(yù)算收支情況總體說明
雞西市財務(wù)會計中心本年度財政撥款收支總預(yù)算233.8482萬元。收入中一般公共預(yù)算收入233.8482萬元。其中本年收入233.8482萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出166.5571萬元；社會保障和就業(yè)支出44.4707萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.9874萬元；住房保障支出14.8330萬元。本部門2018年度財政撥款收支總預(yù)算比上年減少21.0639萬元，主要是本部門改制后項目收支預(yù)算安排減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預(yù)算財政撥款規(guī)模變化情況
雞西市財務(wù)會計中心本年度一般公共預(yù)算財政撥款233.8482萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.0639萬元，主要是本部門改制后項目支出安排減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出166.5571萬元，占71.22%；社會保障和就業(yè)支出44.4707萬元，占19.02 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.9874萬元，占3.42%；住房保障支出14.8330萬元，占6.34%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用及變化情況
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）本年度預(yù)算數(shù)為166.5571萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少63.5841萬元，下降27.63%。主要是本部門改制后項目收支預(yù)算安排減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）本年度預(yù)算數(shù)為24.7216萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.7216萬元，增長100%。主要是2018年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革上線，新增機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）本年度預(yù)算數(shù)為9.8886萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.8886萬元，增長100%。主要是2018年新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）本年度預(yù)算數(shù)為9.8605萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.2528萬元，增長14.55%。主要是退休人員工資上漲。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）本年度預(yù)算數(shù)為7.9874萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.9874萬元，增長100%。主要是2018年新增功能分類科目事業(yè)單位醫(yī)療。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）本年度預(yù)算數(shù)為14.8330萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.3302萬元，下降8.23%。主要是人員變動減少公積金支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費情況
雞西市財務(wù)會計中心本年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.3307萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1226萬元，下降10.74%。按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制機關(guān)運行經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出及變化情況
雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.1898萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，公務(wù)接待費0.1898萬元。
本年度“三公”經(jīng)費與上年一致，無增減變化。
七、政府性基金預(yù)算支出及變化情況說明
雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故表4:《政府性基金預(yù)算當(dāng)年支出表》無數(shù)據(jù)。
八、一般公共預(yù)算經(jīng)濟分類支出情況說明
雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心一般公共預(yù)算基本支出218.2747萬元。其中：
人員經(jīng)費208.9440萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、在職養(yǎng)老保險、社保離退休養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、在職醫(yī)療保險、離退休醫(yī)療保險、工傷保險、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費9.3307萬元，主要包括辦公費、辦公水費、辦公電費、郵電費、差旅費、一般維修費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、退休人員公用經(jīng)費。
雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心一般公共預(yù)算項目支出15.5735萬元。
九、政府采購情況
本部門無政府采購項目，故此《政府采購預(yù)算表》表無數(shù)據(jù)。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門的預(yù)算有績效目標(biāo)，具體情況如下：培訓(xùn)費15.57萬元。為建設(shè)“政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)、紀(jì)律嚴(yán)”的財政干部隊伍要求，我局開展初任培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，旨在不斷提升財政干部業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力。針對全市預(yù)算單位財務(wù)人員及財政系統(tǒng)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，旨在提升全市財政財務(wù)工作業(yè)務(wù)水平。確保實現(xiàn)培訓(xùn)合格率100%、受訓(xùn)員滿意率100%。
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況
雞西市財務(wù)會計培訓(xùn)中心賬面無固定資產(chǎn)，故無國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
第四部分名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費，具體包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費等基本支出；二是定額公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、日常維修費、交通費、福利費、定額接待費等
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。包括出國費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等項目支出。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費： 是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（四）“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（五）財政撥款收入（補助）、財政專戶資金、政府性基金收入：財政撥款收入（補助）反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費撥款、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
2.財培2018年部門預(yù)算公開表（年初）--一級部門使用.xls
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