北海市水利局2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分：北海市水利局概況
一、部門職能
二、部門和所屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
第二部分：北海市水利局2018年部門預(yù)算報(bào)表
表1：財(cái)政撥款收支總體情況表（略）
表2：一般公共預(yù)算支出情況表（略）
表3：一般公共預(yù)算基本支出情況表（略）
表4：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表（略）
表5：政府性基金預(yù)算支出情況表（略）
表6：部門收支總體情況表（略）
表7：部門收入總體情況表（略）
表8：部門支出總體情況表（略）
第三部分：北海市水利局2018年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 情況說(shuō)明
一、2018 年度收入支出預(yù)算總體及增減變動(dòng)情況。
二、2018 年度財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（包括基本支出及項(xiàng)目支出情況）。
三、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明，按全口徑和一般公共預(yù)算安排分別進(jìn)行說(shuō)明。
四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第五部分：名詞解釋
第一部分：北海市水利局概況
一、部門職能
（一）北海市水利局
（1）制定全市水利中長(zhǎng)期規(guī)劃，組織編制重要江河的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定全市有關(guān)水利地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案。
（2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水利資金管理的法規(guī)，對(duì)全市水利資金實(shí)行歸口管理。組織制定、實(shí)施水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及國(guó)家和自治區(qū)、市財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、自治區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出中央和自治區(qū)、市水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。配合有關(guān)部門研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)。
（3）統(tǒng)一監(jiān)督管理全市水資源（含空中水、地表水、地下水），統(tǒng)籌兼顧生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水。擬定全市水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案和調(diào)度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。負(fù)責(zé)水資源費(fèi)及其他水利規(guī)費(fèi)的征收工作。發(fā)布全市水資源公報(bào)。
（4）負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬定全市主要江河水庫(kù)水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（5）負(fù)責(zé)全市節(jié)約用水工作。擬定節(jié)約用水政策規(guī)定，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（6）負(fù)責(zé)全市重大水事違法案件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁全市部門、縣區(qū)間的水事糾紛，協(xié)調(diào)相鄰市間的水事糾紛；組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
（7）負(fù)責(zé)全市水工程（含海堤）建設(shè)運(yùn)行及行業(yè)管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣區(qū)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。
（8）審核全市大中型水利建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；組織重大水利科學(xué)研究，負(fù)責(zé)水利科技成果鑒定、管理及技術(shù)推廣；監(jiān)督實(shí)施國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)水利行業(yè)規(guī)程規(guī)范，組織擬定地方水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
（9）組織、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、河流、水域及其岸線的管理與保護(hù)；組織、指導(dǎo)全市江河、水庫(kù)、河海口、海岸灘涂、海堤的治理和開(kāi)發(fā)。
（10）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)田灌溉節(jié)水排水、農(nóng)村飲水安全及村鎮(zhèn)供水等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
（11）負(fù)責(zé)全市水能資源及地方電力農(nóng)村水電的行業(yè)管理，負(fù)責(zé)組織實(shí)施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料建設(shè)工作。
（12）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、大壩、海河堤防、水電站、水利工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)、防汛抗旱工作及直屬企業(yè)生產(chǎn)的安全監(jiān)管。
（13）組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（14）負(fù)責(zé)全市水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告；負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作；指導(dǎo)有關(guān)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)征收水土保持“兩費(fèi)”。
（15）負(fù)責(zé)北海市防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪、防風(fēng)、防潮、抗旱工作，對(duì)市內(nèi)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度，編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。按分級(jí)管理規(guī)定，組織或指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（16）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）北海市水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站
貫徹執(zhí)行國(guó)家、水利部和自治區(qū)有關(guān)水利水電工程建設(shè)質(zhì)量與安全管理的方針、政策、法規(guī)；負(fù)責(zé)管理全市水利水電工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；監(jiān)督受監(jiān)督水利工程質(zhì)量事故的處理,參與安全事故的處理；參與水利工程驗(yàn)收和工程質(zhì)量等級(jí)核定工作；參與受監(jiān)督水利工程的階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收,并提交工程質(zhì)量和安全監(jiān)督報(bào)告；掌握全市水利工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)和質(zhì)量監(jiān)督工作情況,開(kāi)展水利工程與安全監(jiān)督檢查活動(dòng)。
（三）北海市水利工程管理站
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水利工程管理的方針、政策和法律法規(guī)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市水利工程安全管理和維護(hù)。負(fù)責(zé)全市河道、水庫(kù)（含渠道、灌區(qū)）、海堤等水域、崖線、河口、灘涂及水利工程的管理和保護(hù)，對(duì)江河和水利工程的防洪安全進(jìn)行管理，為促進(jìn)北海經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供基礎(chǔ)保障；負(fù)責(zé)全市河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的審批；對(duì)江河和水利工程防洪安全進(jìn)行專業(yè)管理；對(duì)全市水庫(kù)、堤地（閘）安全實(shí)施監(jiān)督管理。
（四）北海市水土保持站
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水土保持的方針、政策，依據(jù)中華人民共和國(guó)水土保持法及其實(shí)施條例，依據(jù)《中華人民共和國(guó)水土保持法》和《廣西壯族自治區(qū)實(shí)施《中華人民共和國(guó)水土保持法》辦法》，做好北海市轄區(qū)水土保持管理，做好水土保持監(jiān)督、執(zhí)法、監(jiān)測(cè)、檢查工作，防止水土流失，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供管理保障；做好水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)及水土流失防治費(fèi)的征收管理。
（五）北海市水政監(jiān)察支隊(duì)
組織實(shí)施市行政區(qū)域水法律、法規(guī)的宣傳；組織全市水資源、水土保持生態(tài)環(huán)境以及水工程、防汛抗旱、水文監(jiān)測(cè)等有關(guān)設(shè)施的保護(hù)工作，對(duì)全市水事活動(dòng)進(jìn)行執(zhí)法巡查監(jiān)督，組織實(shí)施市行政區(qū)域內(nèi)違反水法律、法規(guī)行為的行政處罰，依據(jù)《行政強(qiáng)制法》的規(guī)定實(shí)施行政強(qiáng)制；協(xié)助承辦市轄區(qū)、水利工程管理單位責(zé)任范圍內(nèi)的水行政復(fù)議、應(yīng)訴、理賠等事務(wù)，組織全市水事糾紛調(diào)處工作；負(fù)責(zé)市本級(jí)水資源費(fèi)征收工作。
（六）北海市合浦水庫(kù)工程管理局
以承擔(dān)工程管理維護(hù)、防洪、農(nóng)業(yè)灌溉等公益性任務(wù)為主的管理單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家水法律法規(guī)，擬訂本局水利建設(shè)及供水、節(jié)約用水中長(zhǎng)期規(guī)劃；負(fù)責(zé)小江、旺盛江、清水江等三座水庫(kù)庫(kù)區(qū)工程和總干渠（湖海運(yùn)河）等灌區(qū)工程的建設(shè)、運(yùn)行和管理；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)非水利工程設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行、管理；負(fù)責(zé)所管轄水利工程水資源的開(kāi)發(fā)和利用；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)灌溉、城鄉(xiāng)供水建設(shè)經(jīng)營(yíng)管理；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)防汛抗旱及安全生產(chǎn)；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)水質(zhì)保護(hù)及水土保持工作；在上級(jí)水行政部門授權(quán)下組織實(shí)施水政監(jiān)察和水政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理水事糾紛，依法查處水事案件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等。
（七）北海市洪潮江水庫(kù)工程管理局
職能是負(fù)責(zé)對(duì)洪潮江水庫(kù)、大白水水庫(kù)等庫(kù)區(qū)及其灌區(qū)水利工程的建設(shè)、運(yùn)行和維修養(yǎng)護(hù)等管理工作。
（八）北海市水利工程管理處
主要負(fù)責(zé)北海市市郊牛尾嶺水庫(kù)、鯉魚(yú)地水庫(kù)、七星江水庫(kù)、龍頭江水庫(kù)、后溝江水庫(kù)和潿洲水庫(kù)等6座水庫(kù)，以及18km長(zhǎng)的湖海運(yùn)河和北海灌區(qū)366.8km的干渠的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)北海市郊的防汛、抗旱、排洪和水土保持工作。
（九）北海市灌溉試驗(yàn)中心站
根據(jù)灌溉試驗(yàn)站總體研究計(jì)劃安排，完成灌溉農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集和需要長(zhǎng)期開(kāi)展的灌溉試驗(yàn)任務(wù);承擔(dān)全國(guó)協(xié)作的研究任務(wù);所在省、市設(shè)置的科研課題及研究成果的示范推廣工作，做好節(jié)水灌溉的試驗(yàn)和推廣工作。
（十）北海市海河堤管理所
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)水利工程管理的方針、政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)北海市主城區(qū)海岸海河堤的建設(shè)、綜合治理和開(kāi)發(fā)利用；協(xié)助主管理局做好縣區(qū)海岸、海河堤的建設(shè)、綜合治理和開(kāi)發(fā)利用；協(xié)助主管局做好全市河道、海堤等水域、崖線、河口、灘涂及水利工程進(jìn)行管理和保護(hù)；對(duì)全市海河堤工程及擋潮涵閘的正常運(yùn)行進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；指導(dǎo)縣區(qū)海河堤工作；根據(jù)防汛抗旱的總體部署，做好抗旱物資的儲(chǔ)備，調(diào)撥和供應(yīng)；做好防汛搶險(xiǎn)和抗旱服務(wù)隊(duì)伍專業(yè)化的建設(shè)；做好抗旱技術(shù)試驗(yàn)與推廣；協(xié)助做好防汛抗旱等服務(wù)工作。
（十一）北海市節(jié)約用水管理辦公室
貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于城市節(jié)約用水的法律、法規(guī)、政策，負(fù)責(zé)編制城市節(jié)約用水中長(zhǎng)期規(guī)劃和城市非常規(guī)水、再生水資源利用規(guī)劃；考核用水單位（企業(yè)）用水定額，對(duì)單位（企業(yè)）用水實(shí)行定額管理，下達(dá)單位（企業(yè)）用水計(jì)劃，檢查、監(jiān)督單位（企業(yè)）用水計(jì)劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目中節(jié)水設(shè)施與主體工程的“三同時(shí)”監(jiān)督和管理工作，并督促檢查落實(shí)情況；負(fù)責(zé)城市節(jié)水設(shè)備和器具的推廣應(yīng)用、定期組織開(kāi)展對(duì)用水單位（企業(yè)）的水平衡測(cè)試，分析、評(píng)價(jià)和考核用水單位（企業(yè)）的合理用水水平，組織交流節(jié)約用水的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)開(kāi)展節(jié)約用水工作；配合水政監(jiān)察部門，開(kāi)展城市節(jié)約用水行政監(jiān)察工作；組織開(kāi)展城市節(jié)約用水宣傳、人員教育培訓(xùn)、曾及節(jié)水知識(shí)的工作，開(kāi)展創(chuàng)建節(jié)水型單位（企業(yè)）工作和城市節(jié)水統(tǒng)計(jì)工作等。
二、部門和所屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成
（一）部門和所屬預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
1. 北海市水利局（行政機(jī)關(guān)單位）
2. 北海市水政監(jiān)察支隊(duì)（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
3. 北海市水土保持站（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
4. 北海市水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
5. 北海市水利工程管理站（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）
6. 北海市合浦水庫(kù)工程管理局（財(cái)政全額撥款事業(yè)單位）
7. 北海市洪潮江水庫(kù)工程管理局（財(cái)政全額撥款事業(yè)單位）
8. 北海市水利工程管理處（財(cái)政全額撥款事業(yè)單位）
9. 北海市灌溉試驗(yàn)中心站（財(cái)政差額撥款事業(yè)單位）
10. 北海市海河堤管理所（財(cái)政差額撥款事業(yè)單位）
11. 北海市節(jié)約用水辦公室（自收自支事業(yè)單位）
其中：局機(jī)關(guān)本級(jí)設(shè)辦公室、人事科、水利科、水政水資源科、河長(zhǎng)制工作科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、市防汛抗旱指揮部辦公室7個(gè)職能科室。
（二）人員構(gòu)成情況
北海市水利局機(jī)關(guān)本級(jí)。核定行政編制19人，工勤編制4人，實(shí)有行政編制人員18人，工勤編制3人，離退休人員39人，遺屬人員2人。
北海市水政監(jiān)察支隊(duì)。核定事業(yè)編制8人，工勤編制1人，實(shí)有事業(yè)編制8人，工勤編制1人，退休人員3人。
北海市水土保持站。核定事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制4人，退休人員2人。
北海市水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站。核定事業(yè)編制4人，實(shí)有事業(yè)編制4人，退休人員1人。
北海市水利工程管理站。核定事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制5人，退休人員3人。
北海市合浦水庫(kù)工程管理局。核定事業(yè)編制219人，實(shí)有事業(yè)編制204人，離休人員1人，退休人員284人，遺屬人員37人。
北海市洪潮江水庫(kù)工程管理局。核定事業(yè)編制132人，實(shí)有事業(yè)編制128人，退休人員123人（包含1人鎮(zhèn)南關(guān)退休人員），遺屬人員15人。
北海市水利工程管理處。核定事業(yè)編制70人，實(shí)有事業(yè)編制66人，退休人員62人，退職人員2人，遺屬人員7人。
北海市灌溉試驗(yàn)中心站。核定事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制8人，退休人員5人。
北海市海河堤管理所。核定事業(yè)編制11人，實(shí)有事業(yè)編制9人，退休人員4人。
北海市節(jié)約用水辦公室。核定事業(yè)編制7人，實(shí)有事業(yè)編制6人，退休人員2人。
第二部分：北海市水利局2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（詳見(jiàn)8張附表）
第三部分：北海市水2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年度收入支出預(yù)算總體及增減變動(dòng)情況。
（一）收入總計(jì)103,866,486.70元（上年收入總計(jì)72,503,770.39元，同比增加31,362,716.31元，同比增長(zhǎng)43.26%，增長(zhǎng)主要原因是2018年部門預(yù)算收入包含水利項(xiàng)目建設(shè)資金，上年部門預(yù)算未包含該資金）。包括：
1.財(cái)政撥款收入103,866,486.70元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入0元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如：市灌溉試驗(yàn)中心站開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入0元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入0元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出總計(jì)103,866,486.70元（上年支出總計(jì)72,503,770.39元，同比增加31,362,716.31元，同比增長(zhǎng)43.26%，增長(zhǎng)主要原因是2018年部門預(yù)算支出包含水利項(xiàng)目建設(shè)資金，上年部門預(yù)算未包含該資金）。包括：
1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）2,628,304.75元：主要用于財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
2. 農(nóng)林水支出（類）97,927,586.58元：主要用于水利方面的支出。
3.住房保障支出（類）3,310,595.37元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
二、2018年度財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（包括基本支出及項(xiàng)目支出情況）。
北海市水利局2018年度一般公共預(yù)算支出103,866,486.70元，其中：基本支出49,810,045.70元，項(xiàng)目支出54,056,441元。具體支出預(yù)算如下：
1. 行政單位醫(yī)療:基本支出326,394.08元，主要用于財(cái)政部門集中安排的局機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0元。
2. 事業(yè)單位醫(yī)療:基本支出2,301,910.67元，主要用于財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出0元。
3. 行政運(yùn)行:基本支出2,648,475元，主要用于市水利局機(jī)關(guān)為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出105,000元，主要用于市水利局大院及辦公樓維修維護(hù)及辦公設(shè)備設(shè)施更新維護(hù)。
4. 機(jī)關(guān)服務(wù):基本支出0元；項(xiàng)目支出405,580元，主要用于遵海樓運(yùn)行管理費(fèi)。
5. 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：基本支出0元；項(xiàng)目支出5,302,000元，主要是市本級(jí)水利項(xiàng)目建設(shè)資金。
6. 水利工程建設(shè)：基本支出0元；項(xiàng)目支出6,805,000元，主要是市本級(jí)水利項(xiàng)目建設(shè)資金安排的建設(shè)項(xiàng)目及歷年質(zhì)保金。
7. 水利工程運(yùn)行與維護(hù)：基本支出38,710,459元，主要用于市水利工程管理站、市水利工程管理處、市合浦水庫(kù)工程管理局、市洪潮江水庫(kù)工程管理局為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出1,400,000元，主要用于水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。
8.水利前期工作：基本支出0元；項(xiàng)目支出360,000元，是市本級(jí)水利項(xiàng)目建設(shè)資金安排的。
9. 水土保持：基本支出442,447.91元，主要用于市水土保持站為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出247,900元，主要用于開(kāi)展水土保持業(yè)務(wù)所需的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
10. 水資源節(jié)約管理與保護(hù)：基本支出1,224,224.04元，是用于市水政監(jiān)察支隊(duì)、市節(jié)約用水辦公室為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出7,355,000元，主要是用水資源費(fèi)安排的用于開(kāi)展水資源節(jié)約管理與保護(hù)業(yè)務(wù)所需的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
11.防汛：基本支出0元；項(xiàng)目支出1,206,000元，主要用于開(kāi)展防汛業(yè)務(wù)所需的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
12.抗旱：基本支出0元；項(xiàng)目支出200,000元，主要用于開(kāi)展抗旱業(yè)務(wù)所需的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
13. 水利技術(shù)推廣：基本支出416,302.52元，是市灌溉試驗(yàn)中心站為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出350,000元，是灌溉試驗(yàn)中心站為開(kāi)展業(yè)務(wù)所需的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
14. 水利安全監(jiān)督：基本支出429,237.11元，是用于市水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出300,000元，是市水利水電工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
15. 其他水利支出：基本支出0元；項(xiàng)目支出7,024,961元，主要是市本級(jí)水利項(xiàng)目建設(shè)資金安排用于一縣三區(qū)的水利工程建設(shè)資金。
16. 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：基本支出0元；項(xiàng)目支出22,995,000元，主要是市本級(jí)水利項(xiàng)目建設(shè)資金安排用于一縣三區(qū)貧困村的水利建設(shè)項(xiàng)目。
17. 住房公積金：基本支出3,310,595.37元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出；項(xiàng)目支出0元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算314,400元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算174,500元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算139,900元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與上年同比增加45,600元，同比增長(zhǎng)16.96%，增減變動(dòng)具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元。全年使用財(cái)政撥款安排北海市水利局機(jī)關(guān)、10個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。本年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年一致。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174,500元。其中：
1.公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，與上年一致。
2.公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算174,500元。主要用于市內(nèi)執(zhí)行公務(wù)以及開(kāi)展各項(xiàng)防汛檢查的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年審等支出。2018年，北海市水利局、10個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛，全年運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174,500元，平均每輛17,450元。公務(wù)用車運(yùn)行預(yù)算與上年一致。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算139,900元。主要用于安排接待防汛檢查、重大活動(dòng)和調(diào)研考察等公務(wù)活動(dòng)的接待費(fèi)用以及開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用。本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年增加45600元，增長(zhǎng)48.36%，增加原因?yàn)楸灸晔兴中略龊娱L(zhǎng)制工作科，增加河長(zhǎng)制工作項(xiàng)目，接待上級(jí)檢查增加，接待防汛檢查、兄弟單位來(lái)訪也有增加。
四、2018年度政府性基金支出預(yù)算情況。
北海市水利局2018年度政府性基金支出0元，其中：基本支出 0元，項(xiàng)目支出0元。
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
2018年北海市水利局本級(jí)及下屬單位共有1個(gè)行政機(jī)關(guān)和4個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算832,316.06元，較2017年預(yù)算減少56575.44元，下降6.36%，比2017年預(yù)算減少，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員劃出，人員減少。
另外，北海市水利局下屬共有6個(gè)事業(yè)單位，事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3,581,748.16元，較2017年預(yù)算增加92,998.88元，增長(zhǎng)2.67%，比2017年預(yù)算增加，主要原因是2017年新考錄一批人員。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5,487,198元，其中：政府采購(gòu)貨物支出985,942元、政府采購(gòu)工程預(yù)算577,256元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,924,000元。授予中小企業(yè)合同金額5,487,198元，占政府采購(gòu)預(yù)算總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8600元，占政府采購(gòu)預(yù)算總額的0.16%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是用于水利工程維修養(yǎng)護(hù)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2018年，本部門共編制0個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)對(duì)上一年0個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。
2018年北海市水利局按照績(jī)效工作要求等開(kāi)展工作，一是切實(shí)做好組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督防汛抗旱工作，全面提高防汛抗旱減災(zāi)能力，建立和完善防汛抗旱體系，全面提升防汛抗旱減災(zāi)水平和防御能力，確保人民群眾生命安全和供水安全，確保江河、大中型水庫(kù)的防洪安全，努力保證中小河流和中、小型水庫(kù)安全度汛，確保防汛抗旱物資安全存儲(chǔ)、有效管護(hù)、及時(shí)維修、迅速調(diào)用，為受災(zāi)地區(qū)抗洪搶險(xiǎn)、抗旱救災(zāi)提供經(jīng)費(fèi)支持和物資保障，確保山洪災(zāi)害防治項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度，持續(xù)發(fā)揮防災(zāi)減災(zāi)效益；二是開(kāi)展入河排污口監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、北海市地下水保護(hù)規(guī)劃編制工作、水功能區(qū)水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作、北海市珠城河湖水系恢復(fù)連通工程前期工作、設(shè)立河長(zhǎng)制公示牌、“一河一策”方案編制工作、江河岸線利用管理規(guī)劃編制工作、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作、全市性取水許可、牛尾嶺水庫(kù)底泥藻類魚(yú)類調(diào)查研究、改革高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目工作、試點(diǎn)開(kāi)展農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)改革、對(duì)市區(qū)地下水站點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、水資源有償使用和水資源論證專項(xiàng)監(jiān)督檢查、實(shí)施水源地保護(hù)建設(shè)項(xiàng)目、提交水源地安全評(píng)估；三是完成列入年度計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的山塘、水陂、灌溉渠道等小型農(nóng)田水利工程的建設(shè)任務(wù)，發(fā)揮水利工程效益。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位（財(cái)政全額撥款、差額撥款及自收自支的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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市發(fā)改委開(kāi)辟綠色通道服務(wù)創(chuàng)衛(wèi)項(xiàng)目
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湖州全面實(shí)施“個(gè)十百千”示范工程
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山西省“督查落實(shí)進(jìn)行時(shí)”公告
瀘州保安公司獲“瀘州市青年安全生產(chǎn)示范崗”殊榮
本溪市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本溪市城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收管理的通知
一路馳騁 護(hù)送燙傷孩童就醫(yī)
保障節(jié)后返程南鐵今日加開(kāi)27列旅客列車