2018年海口市教育局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 海口市教育局概況
一、 主要職能
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、 財(cái)政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 部門(mén)收支總表
七、 部門(mén)收入總表
八、 部門(mén)支出總表
九、 部門(mén)支出明細(xì)表
十、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
十一、 省級(jí)財(cái)力安排的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
第三部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海口市教育局概況
一、 主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，包括教育經(jīng)費(fèi)管理，教育督導(dǎo)、評(píng)估與檢查，教師管理，招生，語(yǔ)言文字管理等工作；依法擬定并組織實(shí)施本市教育工作的政策、規(guī)章和發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，確保本市各項(xiàng)教育事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 海口市教育局本級(jí)
2. 海口市教育綜合服務(wù)中心
3.海口市考試中心
4.海口市教育研究培訓(xùn)院
5.海南華僑中學(xué)
6.海口市第一中學(xué)
7.海口實(shí)驗(yàn)中學(xué)
8.海口市瓊山中學(xué)
9.海口市第四中學(xué)
10.海口市第二中學(xué)
11.海口市長(zhǎng)流中學(xué)
12.海口市瓊山華僑中學(xué)
13.海口市靈山中學(xué)
14.海口海港學(xué)校
15.海南白駒學(xué)校
16.海口市濱海第九小學(xué)
17.海口市第二十五小學(xué)
18.海口市港灣小學(xué)
19.海口市五源河學(xué)校
20.海南（海口特殊教育學(xué)校）
21.海口市第一職業(yè)中學(xué)
22.海南省海口旅游職業(yè)學(xué)校
23.海口市教育幼兒園
24.海口市機(jī)關(guān)幼兒園
25.海口市五源河幼兒園
26.海口市中心幼兒園
27.海口市港灣幼兒園
28.海口市衛(wèi)生幼兒園
29.北京師范大學(xué)海口附屬學(xué)校
30.海口市海景學(xué)校
第二部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算表
1.財(cái)政撥款收支總表.xls
2.一般公共預(yù)算支出表.xlsx
3.一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx
4.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表.xlsx
5.政府性基金預(yù)算支出表.xlsx
6.部門(mén)收支總表.xlsx
7.部門(mén)收入總表.xlsx
8.部門(mén)支出總表.xlsx
9.部門(mén)支出明細(xì)表.xlsx
10.項(xiàng)目支出績(jī)效信息表.xlsx
11.省級(jí)財(cái)力安排專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.xlsx
第三部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于海口市教育局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海口市教育局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算62660.727萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)62660.727萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入62285.727萬(wàn)元，事業(yè)收入375萬(wàn)元；支出總計(jì)62660.727萬(wàn)元，包括教育支出62451.424萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出119.951萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.579萬(wàn)元、住房保障支出45.78萬(wàn)元。
二、關(guān)于海口市教育局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海口市教育局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62285.727萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)43842.651萬(wàn)元增加18443.067萬(wàn)元，主要是教育支出等基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出62076.42萬(wàn)元,占99.66%,社會(huì)保障和就業(yè)支出119.95萬(wàn)元,占0.19%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.58萬(wàn)元,占0.07%,住房保障支出45.78萬(wàn)元,占0.07%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為1329.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)590.55萬(wàn)元增加738.87萬(wàn)元；其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為725萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)507.88萬(wàn)元增加217.12萬(wàn)元。主要是因?yàn)?018年預(yù)算科目調(diào)整，取消“一般行政事務(wù)管理”項(xiàng)。
普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3038萬(wàn)元， 比上年預(yù)算數(shù)4791.38萬(wàn)元減少1753.38萬(wàn)元；高中教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2506萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)47059.13減少44553.13萬(wàn)元；高等教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為175萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)185萬(wàn)元減少10萬(wàn)元；其他普通教育支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15439萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)12398.06萬(wàn)元增加3040.94萬(wàn)元。主要原因是2018年預(yù)算科目調(diào)整取消“小學(xué)教育”、“初中教育”等項(xiàng)。
職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4444萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)3647萬(wàn)元減少797萬(wàn)元，主要原因是中專(zhuān)教育有關(guān)支出減少。
教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為13740萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)24000萬(wàn)元減少10260萬(wàn)元，主要原因是全市學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。
其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20680萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20680萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算科目調(diào)整，取代上年“特殊教育”、“教師進(jìn)修”等項(xiàng)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為36.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)25.19元增加11.75萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為83.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)正常調(diào)升。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為37.58萬(wàn)元；其他行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2018年預(yù)算數(shù)為45.78萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
三、關(guān)于海口市教育局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
海口市教育局2018年一般公共預(yù)算基本支出為878.727萬(wàn)元，其中：
行政運(yùn)行支出669.416萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購(gòu)置；
歸口管理的行政單位離退休支出36.939萬(wàn)元，包括公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.012萬(wàn)元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
行政單位醫(yī)療支出37.579萬(wàn)元，包括城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6萬(wàn)元，包括醫(yī)療費(fèi)；
住房公積金支出45.78萬(wàn)元，包括住房公積金。
四、海口市教育局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
海口市教育局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），較上年預(yù)算數(shù)79.5萬(wàn)元下降91.19%。下降的主要原因包括公車(chē)改革、公務(wù)用車(chē)減少及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
因公出國(guó)（出境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，持平的主要原因包括貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，減少安排因公出國(guó)（出境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。持平的主要原因包括貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，減少安排公務(wù)接待工作。
五、關(guān)于海口市教育局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
海口市教育局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
六、關(guān)于海口市教育局2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，海口市教育局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。海口市教育局2018年收支總預(yù)算62660.727萬(wàn)元。
七、關(guān)于海口市教育局2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
海口市教育局2018年收入預(yù)算62660.727萬(wàn)元，其中：包括一般公共預(yù)算本年收入62285.727元，占99.4%；事業(yè)收入375萬(wàn)元，占0.60%。
八、關(guān)于海口市教育局2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
海口市教育局2018年支出預(yù)算62660.727萬(wàn)元，其中：
基本支出878.727萬(wàn)元，占1.40%；項(xiàng)目支出61782萬(wàn)元，占98.60%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年海口市教育局本級(jí)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為669.416萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年海口市教育局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額126萬(wàn)元元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，海口市教育局本級(jí)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年海口市教育局31個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算61782萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金。
三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。
四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶(hù)存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專(zhuān)戶(hù)存量資金。。
五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。
十、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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第一部分 海口市教育局概況
一、 主要職能
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、 財(cái)政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 部門(mén)收支總表
七、 部門(mén)收入總表
八、 部門(mén)支出總表
九、 部門(mén)支出明細(xì)表
十、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
十一、 省級(jí)財(cái)力安排的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
第三部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海口市教育局概況
一、 主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，包括教育經(jīng)費(fèi)管理，教育督導(dǎo)、評(píng)估與檢查，教師管理，招生，語(yǔ)言文字管理等工作；依法擬定并組織實(shí)施本市教育工作的政策、規(guī)章和發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，確保本市各項(xiàng)教育事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展。
二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1. 海口市教育局本級(jí)
2. 海口市教育綜合服務(wù)中心
3.海口市考試中心
4.海口市教育研究培訓(xùn)院
5.海南華僑中學(xué)
6.海口市第一中學(xué)
7.海口實(shí)驗(yàn)中學(xué)
8.海口市瓊山中學(xué)
9.海口市第四中學(xué)
10.海口市第二中學(xué)
11.海口市長(zhǎng)流中學(xué)
12.海口市瓊山華僑中學(xué)
13.海口市靈山中學(xué)
14.海口海港學(xué)校
15.海南白駒學(xué)校
16.海口市濱海第九小學(xué)
17.海口市第二十五小學(xué)
18.海口市港灣小學(xué)
19.海口市五源河學(xué)校
20.海南（海口特殊教育學(xué)校）
21.海口市第一職業(yè)中學(xué)
22.海南省海口旅游職業(yè)學(xué)校
23.海口市教育幼兒園
24.海口市機(jī)關(guān)幼兒園
25.海口市五源河幼兒園
26.海口市中心幼兒園
27.海口市港灣幼兒園
28.海口市衛(wèi)生幼兒園
29.北京師范大學(xué)海口附屬學(xué)校
30.海口市海景學(xué)校
第二部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算表
1.財(cái)政撥款收支總表.xls
2.一般公共預(yù)算支出表.xlsx
3.一般公共預(yù)算基本支出表.xlsx
4.一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表.xlsx
5.政府性基金預(yù)算支出表.xlsx
6.部門(mén)收支總表.xlsx
7.部門(mén)收入總表.xlsx
8.部門(mén)支出總表.xlsx
9.部門(mén)支出明細(xì)表.xlsx
10.項(xiàng)目支出績(jī)效信息表.xlsx
11.省級(jí)財(cái)力安排專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表.xlsx
第三部分 海口市教育局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于海口市教育局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
海口市教育局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算62660.727萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)62660.727萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入62285.727萬(wàn)元，事業(yè)收入375萬(wàn)元；支出總計(jì)62660.727萬(wàn)元，包括教育支出62451.424萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出119.951萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.579萬(wàn)元、住房保障支出45.78萬(wàn)元。
二、關(guān)于海口市教育局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海口市教育局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62285.727萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)43842.651萬(wàn)元增加18443.067萬(wàn)元，主要是教育支出等基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出62076.42萬(wàn)元,占99.66%,社會(huì)保障和就業(yè)支出119.95萬(wàn)元,占0.19%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.58萬(wàn)元,占0.07%,住房保障支出45.78萬(wàn)元,占0.07%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為1329.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)590.55萬(wàn)元增加738.87萬(wàn)元；其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為725萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)507.88萬(wàn)元增加217.12萬(wàn)元。主要是因?yàn)?018年預(yù)算科目調(diào)整，取消“一般行政事務(wù)管理”項(xiàng)。
普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3038萬(wàn)元， 比上年預(yù)算數(shù)4791.38萬(wàn)元減少1753.38萬(wàn)元；高中教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為2506萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)47059.13減少44553.13萬(wàn)元；高等教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為175萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)185萬(wàn)元減少10萬(wàn)元；其他普通教育支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15439萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)12398.06萬(wàn)元增加3040.94萬(wàn)元。主要原因是2018年預(yù)算科目調(diào)整取消“小學(xué)教育”、“初中教育”等項(xiàng)。
職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4444萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)3647萬(wàn)元減少797萬(wàn)元，主要原因是中專(zhuān)教育有關(guān)支出減少。
教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為13740萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)24000萬(wàn)元減少10260萬(wàn)元，主要原因是全市學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目減少。
其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20680萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20680萬(wàn)元，主要原因?yàn)轭A(yù)算科目調(diào)整，取代上年“特殊教育”、“教師進(jìn)修”等項(xiàng)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為36.94萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)25.19元增加11.75萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為83.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)正常調(diào)升。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為37.58萬(wàn)元；其他行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
4.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 2018年預(yù)算數(shù)為45.78萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
三、關(guān)于海口市教育局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
海口市教育局2018年一般公共預(yù)算基本支出為878.727萬(wàn)元，其中：
行政運(yùn)行支出669.416萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購(gòu)置；
歸口管理的行政單位離退休支出36.939萬(wàn)元，包括公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.012萬(wàn)元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
行政單位醫(yī)療支出37.579萬(wàn)元，包括城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6萬(wàn)元，包括醫(yī)療費(fèi)；
住房公積金支出45.78萬(wàn)元，包括住房公積金。
四、海口市教育局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
海口市教育局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），較上年預(yù)算數(shù)79.5萬(wàn)元下降91.19%。下降的主要原因包括公車(chē)改革、公務(wù)用車(chē)減少及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
因公出國(guó)（出境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，持平的主要原因包括貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，減少安排因公出國(guó)（出境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。持平的主要原因包括貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，減少安排公務(wù)接待工作。
五、關(guān)于海口市教育局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
海口市教育局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
六、關(guān)于海口市教育局2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算原則，海口市教育局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。海口市教育局2018年收支總預(yù)算62660.727萬(wàn)元。
七、關(guān)于海口市教育局2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
海口市教育局2018年收入預(yù)算62660.727萬(wàn)元，其中：包括一般公共預(yù)算本年收入62285.727元，占99.4%；事業(yè)收入375萬(wàn)元，占0.60%。
八、關(guān)于海口市教育局2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
海口市教育局2018年支出預(yù)算62660.727萬(wàn)元，其中：
基本支出878.727萬(wàn)元，占1.40%；項(xiàng)目支出61782萬(wàn)元，占98.60%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年海口市教育局本級(jí)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為669.416萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年海口市教育局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額126萬(wàn)元元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，海口市教育局本級(jí)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年海口市教育局31個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算61782萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專(zhuān)門(mén)用途的資金。
三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。
四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶(hù)存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專(zhuān)戶(hù)存量資金。。
五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來(lái)收入以外的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。
十、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服務(wù)（類(lèi)）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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