關(guān)于雞西市糧食局2018部門預(yù)算公開情況說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況表
十、政府采購預(yù)算表
十一、績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用及變化情況
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明
七、政府性基金預(yù)算支出及變化情況說明
八、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況說明
九、政府采購情況說明
十、預(yù)算績效目標(biāo)
十一、占有使用國有資產(chǎn)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、單位職責(zé)
（一）.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)糧食工作的方針、政策和行業(yè)管理法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控，編制全市糧食總量平衡及糧食流通中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。落實(shí)糧食進(jìn)出口計(jì)劃。
（二）.承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任。實(shí)施國家最低收購價(jià)等政策性糧食收購預(yù)案，負(fù)責(zé)救災(zāi)糧、軍隊(duì)用糧等政策性用糧的管理和供應(yīng)；擬定并組織實(shí)施糧食應(yīng)急預(yù)案，提出收購、儲(chǔ)存、動(dòng)用市級(jí)儲(chǔ)備糧的建議；對(duì)市級(jí)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全實(shí)施監(jiān)督檢查。
（三）.負(fù)責(zé)全市糧食流通行業(yè)管理，對(duì)全市糧食經(jīng)營者糧食收購資格核準(zhǔn)；加強(qiáng)對(duì)糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧購銷活動(dòng)，以及執(zhí)行糧食流通有關(guān)法律、法規(guī)、政策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。
（四）.貫徹執(zhí)行國家糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)管糧食質(zhì)量和監(jiān)控市場(chǎng)糧價(jià)。落實(shí)執(zhí)行地方糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)制度；協(xié)調(diào)建立和完善糧食市場(chǎng)體系，保障糧食有序流通。
（五）.執(zhí)行國家糧食收購政策，組織開展糧食產(chǎn)銷合作，為農(nóng)民提供市場(chǎng)信息、科學(xué)儲(chǔ)糧的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)民余糧順暢流通。
（六）.提出全市糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議，指導(dǎo)糧食產(chǎn)業(yè)科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、科研成果的推廣應(yīng)用和糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，組織開展行業(yè)的經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流工作。
（七）.擬訂全市糧食收購、儲(chǔ)存、加工的網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃，提出全市糧食倉儲(chǔ)、物流建設(shè)計(jì)劃，擬訂全市糧食加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)并組織實(shí)施。
（八）.落實(shí)國家和省糧食流通體制改革意見，擬訂全市糧食流通體制改革方案，并組織實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國有糧食購銷企業(yè)改革工作。
（九）.指導(dǎo)全市國有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督工作；監(jiān)督檢查局直屬企事單位國有資產(chǎn)管理、使用及保值增值。
（十）.組織開展全市糧食系統(tǒng)干部職工的教育、技能培訓(xùn)以及思想政治和精神文明建設(shè)工作。
（十一）.承辦市政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，市糧食局內(nèi)設(shè)10個(gè)職能處室，包括：辦公室、調(diào)控科、糧油工業(yè)與科技科、法規(guī)綜合科、倉儲(chǔ)物流管理科 、監(jiān)督檢查科 、財(cái)務(wù)審計(jì)科、組織人事教育科、黨群工作辦公室、離退休干部工作科 。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市糧食局部門預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算，無二級(jí)所屬單位預(yù)算。
三、人員構(gòu)成
我單位機(jī)關(guān)總?cè)藬?shù)為97人，其中：在職職工29人，離休人員1人，退休人員67人。
（1）機(jī)關(guān)在職職工29人，離休人員1人，退休人員67人。
第二部分 市糧食局的部門預(yù)算表
詳見附件
第三部分 市糧食局的部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算情況總體說明
市糧食局本年度部門預(yù)算按照綜合預(yù)算原則編制。全部為財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出；糧食物資儲(chǔ)備支出。
市糧食局部門本年度年收支總預(yù)算792.9888萬元。
二、部門收入總體情況說明
市糧食局本年度收入預(yù)算792.9888萬元，其中：財(cái)政撥款收入792.9888萬元，占100%。
三、部門支出總體情況說明
市糧食局本年度支出預(yù)算792.9888萬元，其中：財(cái)政撥款支出792.9888萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款預(yù)算收支情況總體說明
市糧食局本年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算792.9888萬元。全部為一般公共預(yù)算收入。其中本年收入792.9888萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出478.9438萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.6031；住房保障支出22.8191萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出255.6228萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明（功能分類）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
市糧食局本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款792.9888萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加110.3836萬元，主要是退休人員增加，其退休費(fèi)及養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出478.9438萬元，占60.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出35.6031，占4.5%；住房保障（類）支出22.8191萬元，占2.9%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出255.6228萬元，占32.2%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用及變化情況
1. 社會(huì)保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為425.6993萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加72.775萬元，上升20.6%,主要是退休人員增加，其退休費(fèi)增加；社會(huì)保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為38.0318萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加38.0318萬元，上升100%，原因?yàn)樾略黾宇A(yù)算科目；社會(huì)保障就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.2127萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加15.2127萬元，上升100%，原因?yàn)樾略黾宇A(yù)算科目。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)醫(yī)療（款）行政醫(yī)療（項(xiàng)）本年度預(yù)算數(shù)為35.6031萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加35.6031萬元，上升100%，原因?yàn)樾略黾宇A(yù)算科目。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為22.8191萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少1.8793萬元，下降7.6%。
4.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為255.6228萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少49.3597萬元，下降16.2%。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出及變化情況
市糧食局本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2894萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2894萬元。
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平，其中；因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。
七、政府性基金預(yù)算支出及變化情況說明
市糧食局的部門預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故表4:《政府性基金預(yù)算當(dāng)年支出表》無數(shù)據(jù)。
八、一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出情況說明
市糧食局的一般公共預(yù)算基本支出792.9888萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)750.8989萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、在職養(yǎng)老保險(xiǎn)、社保離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)、在職醫(yī)療保險(xiǎn)、離退休醫(yī)療保險(xiǎn)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、離休干部增發(fā)工資、獨(dú)生子女費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)42.0899萬元，主要包括辦公費(fèi)、辦公水費(fèi)、辦公電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、一般維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、離休人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
市糧食局無一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出。
九、政府采購情況
市糧食局無政府采購項(xiàng)目，故此《政府采購預(yù)算表》表無數(shù)據(jù)。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況
市糧食局預(yù)算無績效目標(biāo)，故《績效目標(biāo)申報(bào)表》無數(shù)據(jù)。
十一、國有資產(chǎn)占有使用情況
包括總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和資產(chǎn)變動(dòng)情況等。
1、總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)：
截至2017年12月31日，市糧食局共有國有資產(chǎn)320.5784萬元。
一是辦公用房，價(jià)值307.9834萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量29個(gè)，價(jià)值12.34萬元。計(jì)算機(jī)25臺(tái)，主要分布在各業(yè)務(wù)科室。
2、變動(dòng)情況
截至2017年12月31日，市糧食局新增了3張辦公桌，價(jià)值0.2550萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（五）財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（七）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
雞西市糧食局2018年部門預(yù)算公開表.xlsx
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