西安市物價局2018年部門綜合預算說明
一、部門主要職責
1．貫徹執行國家、省、市的價格法律、法規和政策；起草全市價格管理地方性法規、規章草案和規范性文件；擬定全市價格中長期規劃、年度計劃，并組織實施。
2．研究提出全市價格總水平控制目標、價格調控措施；落實省、市價格補貼與物價水平聯動機制有關要求，并組織實施；健全完善價格監測和預警系統，組織實施國家及省價格監測報告制度；負責監測、預測、分析全市價格趨勢，提供政策建議。
3．承擔重要商品、服務價格管理責任。執行并監管國家、省級定價目錄管理的重要商品及服務價格；組織召開重要商品和服務價格聽證會；負責發布重要商品和服務價格信息；管理行政事業和經營性服務收費；對實行市場調節的商品價格進行引導和監控，規范市場價格行為。
4．承擔價格監督檢查責任。組織開展市場價格行為監管，指導社會價格監督活動；受理價格投訴舉報，依法查處價格違法行為和案件；受理價格收費申訴復議案件；開展價格誠信、明碼標價等價格服務工作。
5．制定全市成本監審相關規則和重要商品、服務價格成本核算辦法，對重要商品和服務價格進行成本監審；負責開展農產品成本調查工作。
6．指導全市各級價格認證機構開展價格認定、價格認證工作；負責處理價格矛盾和糾紛。
二、2018年年度部門工作任務
1、加強價格調控監管。完善價格調控監管手段，及時提出調控市場、穩定價格的政策建議。保持價格總水平基本穩定，物價漲幅控制在3%左右。
2、加強價格監測分析預警。認真落實25項價格監測報告制度，做好應急價格監測；提升價格監測分析和預警能力，及時掌握市場價格變化情況；開展主要農副產品“價比三家”工作。做好價格信息發布工作，搭建門戶網站、新聞媒體、政務微博、公眾微信四位一體的全方位信息公開服務平臺。
3、推進重點領域價格市場化改革。貫徹落實國家、省上有關資源產品價格政策，穩妥推進資源性產品價格改革，配合中省做好供水、供氣、供熱等價格市場化改革相關工作；落實中省環保電價、差別電價、排污收費、生態補償收費等改革政策；適時推進生活垃圾收費改革，合理制定垃圾處理收費標準。
4、加強民生價格監管。抓好簡政放權和清費治亂工作，落實中省關于放開價格、取消收費項目、降低收費標準等政策，對已公布的行政事業性收費目錄清單、政府定價的經營服務性收費目錄清單、行政許可中介服務收費目錄清單等實行動態管理；加強對教育、醫療、住房、物業、交通、旅游、殯葬等行業價費監管。
5、規范市場價格秩序。加強市場價格監督檢查；開展教育、醫藥、物業、旅游、交通客運、停車服務等行業價費專項檢查；推進12358價格監管平臺二期建設，提升價格舉報受理效能；加強價格誠信建設；積極配合省上反壟斷執法工作。
6、夯實價格工作基礎。做好成本調查監審和價格認定工作。強化價格法治建設，不斷推進依法行政、依法治價；積極開展價格宣傳，做好價格輿情應對工作；加大價格調研工作力度；提高價格監管信息化水平；強化干部隊伍建設。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬行政事業單位預算。
納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有3個，包括：
序號
單位名稱
1
西安市物價局部門本級（機關）
2
西安市價格監督檢查局
3
西安市價格認證中心
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制107人，其中行政編制101人、事業編制6人；實有人員113人，其中行政107人、事業6人。單位管理的離退休人員56人。
五、部門國有資產占在使用及資產購置情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、部門預算績效目標說明
2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2388.98萬元，政府性基金預算當年撥款0萬元。
七、2018年部門預算收支說明
（一）收支預算總體情況。
2018年本部門收入預算2388.98萬元，比2017年1776.24萬元增加612.74萬元，主要原因為人員工資調整收入增加且項目經費收入增加。2018年支出預算2388.98萬元，比2017年1776.24萬元增加612.74萬元，主要原因為人員工資調整支出加大且項目經費支出增加。
（二）財政撥款收支情況
2018年本部門財政撥款收入預算2388.98萬元，比2017年1776.24萬元增加612.74萬元，主要原因為人員工資調整收入增加且項目經費收入增加。2018年財政撥款支出預算2388.98萬元，比2017年1776.24萬元增加612.74萬元，主要原因為人員工資調整支出加大且項目經費支出增加。
（三）一般公共預算撥款支出明細情況
1、一般公共預算當年撥款規模變化情況
2018年本部門一般公共預算撥款收入2388.98萬元，比2017年1776.24萬元增加612.74萬元，主要原因為人員工資調整收入增加且項目經費收入增加。2018年一般公共預算撥款支出2388.98萬元，比2017年1776.24萬元增加612.74萬元，主要原因為人員工資調整支出加大且項目經費支出增加。
2、支出按功能科目分類的明細情況
2018年本部門一般公共服務支出預算按功能科目分類：發展與改革事務支出預算2388.98萬元，比2017年1776.24萬元增加612.74萬元。包括：基本支出預算1980.98萬元，比2017年1506.24萬元增加474.74萬元，主要原因為人員工資調整支出增加；項目支出預算408萬元，比2017年270萬元增加138萬元，主要原因為項目增加，支出增大。
單位：萬元
科目名稱
2018年
2017年
差額
一般公共服務支出
2388.98
1776.24
612.74
發展與改革事務
2388.98
1776.24
612.74
基本支出
1980.98
1506.24
474.74
項目支出
408
270
138
3、支出按經濟科目分類的明細情況
2018年本部門一般公共預算支出按經濟分類科目分類：工資福利支出預算1739.27萬元，比2017年1163.56萬元增加575.71萬元，主要原因為人員工資調整支出增加且2018年預算明細科目調整，部分科目歸入工資福利支出中核算；商品和服務支出預算537.74萬元，比2017年476.43萬元增加61.31萬元，主要原因為項目增加，支出增大；對個人和家庭的補助支出預算39.3萬元，比2017年136.25萬元減少96.95萬元，主要原因為2018年預算明細科目調整，部分科目歸入工資福利支出中核算；資本性支出預算72.67萬元，2017年支出預算為0元。
單位：萬元
科目名稱
2018年
2017年
差額
合計
2388.98
1776.24
612.74
工資福利支出
1739.27
1163.56
575.71
基本支出
1739.27
1163.56
575.71
商品和福利支出
537.74
476.43
61.31
基本支出
202.41
206.43
-4.02
項目支出
335.33
270
65.33
對個人和家庭的補助
39.3
136.25
-96.95
基本支出
39.3
136.25
-96.95
資本性支出
72.67
72.67
項目支出
72.67
72.67
（四）政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（六）“三公”經費等預算情況。
2018年本部門 “三公”經費等預算支出71萬元，較2017年108.4萬元減少37.4萬元。其中：因公出國（境）支出預算0萬元，比2017年減少8萬元；公務接待費支出預算5萬元，與2017年持平；公務用車運行維護費支出預算12萬元，比2017年14萬元減少2萬元；會議費支出預算40.5萬元，比2017年46.9萬元減少6.4萬元；培訓費支出預算13.5萬元，比2017年34.5萬元減少21萬元。2018年“三公”經費等預算支出較2017年減少，主要原因為2018年按照全市壓縮支出，勤儉節約目標，調整完善、更加科學合理安排財政預算經費支出。
（七）機關運行經費安排情況。
機關運行經費主要為公用經費支出，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年本部門公用經費預算支出共計202.41萬元，較2017年206.43萬元減少4.02萬元，減少的主要原因為節能降耗，勤儉節約，合理安排壓縮公用經費支出。
（八）政府采購情況。
2018年本部門政府采購預算共計102.67萬元，其中政府采購貨物類預算102.67萬元、政府采購服務類預算0萬元、政府采購工程類預算0萬元。
八、專業名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入：指市財政在部門預算中安排的一般公共預算撥款經費數。
2、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出，其中人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
3、工資福利支出：指開支的在職職工的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各類社會保險費等。
4、對個人和家庭的補助支出：指用于對個人和家庭補助支出，如：離退休經費、生活補助等。
5、商品和服務支出：指在日常工作中購買商品和服務的支出，如：辦公費、水電費、交通費、差旅費、會議費、培訓費等。
6、項目支出：指根據職能職責為完成行政工作或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
西安市物價局
2018年2月28日
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