關于2017年全市和市級預算執(zhí)行情況及2018年全市和市級預算草案的報告(摘要)
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關于2017年全市和市級預算執(zhí)行情況及2018年全市和市級預算草案的報告(摘要)
2018年3月27日在衢州市第七屆人民代表大會第三次會議上
衢州市財政局
一、2017年預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2017年，全市一般公共預算收入1112838萬元，比上年增長(以下簡稱“增長”)11.3%；加上預計轉移性收入2337000萬元，收入合計3449838萬元。全市一般公共預算支出3004654萬元，增長11.9%；加上預計轉移性支出445184萬元，支出合計3449838萬元。其中：市級一般公共預算收入382775萬元，增長14.9%；加上預計轉移性收入456884萬元，收入合計839659萬元。市級一般公共預算支出637355萬元，增長21.9%；加上預計轉移性支出202304萬元，支出合計839659萬元。收支相抵，全市和市級一般公共預算收支平衡。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2017年，全市政府性基金預算收入1907721萬元，增長94.7%；加上預計轉移性收入544355萬元，收入合計2452076萬元。全市政府性基金支出2135318萬元，增長100.4%；加上預計轉移性支出316758萬元，支出合計2452076萬元。其中：市級政府性基金預算收入975425萬元，增長128.2%，主要是國有土地使用權出讓收入增加因素；加上預計轉移性收入94924萬元，收入合計1070349萬元。市級政府性基金支出994705萬元，增長135.8%；加上預計轉移性支出75644萬元，支出合計1070349萬元。收支相抵，全市和市級政府性基金預算收支平衡。
(三)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2017年，全市社會保險基金預算收入1397014萬元，完成預算的121.2%，增長1.9%；基金預算支出1336788萬元，完成預算的107.9%，增長14.3%。其中：市級社會保險基金預算收入371727萬元，完成預算的100.2%，下降26.7%；基金預算支出415713萬元，完成預算的100.5%，增長3.6%。收支相抵，全市和市級基金收支分別為結余60226萬元和缺口43986萬元，當年缺口主要通過向上爭取資金補助、本級財政補貼和動用以前年度滾存結余予以彌補。
(四)國有資本經營預算執(zhí)行情況
2017年，全市國有資本經營預算收入7069萬元，完成預算的66.3%，增長50%；加上轉移性收入1485萬元，收入合計8554萬元。全市國有資本經營預算支出6847萬元，完成預算的125.8%，增長91.9%；加上調出資金456萬元、結轉下年支出1251萬元，支出合計8554萬元。其中：市級國有資本經營預算收入103萬元，完成預算的100%，增長71.7%；市級國有資本經營預算支出103萬元，完成預算的100%，增長71.7%。收支相抵，全市和市級國有資本經營預算收支平衡。
(五)落實市人大預算決議有關情況
一是財稅政策全面落實，經濟活力不斷增強。取消城市公用事業(yè)附加和新型墻體材料專項基金，擴大殘疾人就業(yè)保障金免征范圍，市縣統(tǒng)籌設立3.5億元科創(chuàng)大專項資金(基金)，實現(xiàn)“大口子、大盤子、大專項”。加快政府產業(yè)基金運作，全市政府產業(yè)基金總規(guī)模31億元，到位資金11.78億元，撬動社會資本85.34億元。
二是民生投入持續(xù)增加，公共服務不斷提升。全市財政民生投入235.16億元，占一般公共預算支出的比重達78.3%。將人均基本公共衛(wèi)生服務經費財政補助標準提高到50元，市區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保籌資財政補助標準提高到470元以上。小學、初中年生均公用經費提至800元、1000元，比省定基準分別提高150元。
三是財稅改革有序推進，預算體系不斷健全。實施非稅收入線上線下一體化收繳，依托浙江政務服務網統(tǒng)一支付平臺，11個領域47個非稅收入項目實現(xiàn)線上收繳，全市累計通過平臺辦理繳費75萬人次，收繳資金達5.63億元。推廣運用ppp模式，全市簽約ppp項目18個，總投資128.73億元，吸引社會資本投資123.34億元。
二、2018年預算草案
(一)2018年重點財政支出政策
1.推進創(chuàng)新發(fā)展。深化要素供給，支持“僵尸企業(yè)”處置，鼓勵兼并重組，引導重整和解，實現(xiàn)市場出清，盤活存量資產。支持科技創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，培育發(fā)展具有創(chuàng)新能力的排頭兵企業(yè)。加強政策激勵，推進實施企業(yè)上市和并購重組“鳳凰行動”計劃，對接多層次資本市場，發(fā)揮優(yōu)勢互補效果，加速本地產業(yè)鏈的延鏈、補鏈、強鏈和固鏈。
2.支持“大花園”建設。深化“五水共治”，支持城鄉(xiāng)污水治理設施建設。全面推進垃圾分類處理，促進垃圾減量化、資源化、無害化。支持治氣、治土和城鄉(xiāng)環(huán)境治理，推進鋼鐵、水泥等行業(yè)廢棄處理設施深度改造，支持固廢處置設施建設，重點解決群眾反映強烈的突出環(huán)境問題。支持美麗宜居示范村建設和傳統(tǒng)村落保護，助推農村環(huán)境面貌持續(xù)改善。
3.完善支農政策。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建立健全以綠色生態(tài)為導向的財政支農政策體系。推進現(xiàn)代農業(yè)組織制度創(chuàng)新和農業(yè)生產社會化服務體系建設，大力培育農民專業(yè)合作社聯(lián)合社等新型農業(yè)經營主體，著力提升農業(yè)組織化和規(guī)模化水平。支持優(yōu)勢特色產業(yè)和農業(yè)綜合開發(fā)園區(qū)建設，促進高標準農田建設和配套產業(yè)發(fā)展有機融合。
4.擴大有效供給。加大學前教育財政保障力度，穩(wěn)步擴大普惠性學前教育資源，支持新建、改造、提升一批義務教育學校和幼兒園。加強高中段教育經費統(tǒng)籌，促進學校特色發(fā)展。完善中職教育生均經費標準體系，推動中職“三名工程”建設。推進實施公共文化服務“十百千”工程，支持儒學文化小鎮(zhèn)建設。
5.健全服務體系。完善大病醫(yī)保、臨時救助和醫(yī)療救助制度，落實基本公共衛(wèi)生服務經費人均財政補助標準提高政策。完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資機制，將財政補助標準提高至每人每年500元以上。深化機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革。支持棚戶區(qū)改造，推動建立覆蓋面更廣的住房保障體系。
(二)2018年一般公共預算草案
2018年，全市一般公共預算收入預期1190736萬元，加上轉移性收入2104811萬元，收入合計3295547萬元。全市一般公共預算支出2893050萬元，加上轉移性支出402497萬元，支出合計3295547萬元。其中：市級一般公共預算收入預期409563萬元，加上轉移性收入334115萬元，收入合計743678萬元。市級一般公共預算支出618645萬元，加上轉移性支出125033萬元，支出合計743678萬元。收支相抵，全市和市級一般公共預算收支平衡。
(三)2018年政府性基金預算草案
2018年，全市政府性基金預算收入預期1645939萬元，比上年執(zhí)行數下降13.7%；加上轉移性收入410805萬元，收入合計2056744萬元。全市政府性基金預算支出1826806萬元，比上年執(zhí)行數下降0.2%;加上轉移性支出229938萬元，支出合計2056744萬元。其中：市級政府性基金預算收入預期637426萬元，比上年執(zhí)行數下降34.7%；加上轉移性收入78824萬元，收入合計716250萬元。市級政府性基金預算支出632722萬元，比上年執(zhí)行數下降32.8%；加上轉移性支出83528萬元，支出合計716250萬元。收支相抵，全市和市級政府性基金收支預算平衡。
(四)2018年社會保險基金預算草案
2018年，全市社會保險基金預算收入預期1241634萬元，下降11.1%；基金預算支出1414884萬元，增長5.8%。其中：市級社會保險基金預算收入預期382910萬元，增長3.0%。基金預算支出485423萬元，增長16.8%。收支相抵，全市和市級基金收支預算缺口分別為173250萬元和102513萬元，當年缺口主要通過向上爭取資金補助、本級財政補貼和動用以前年度結余彌補。
(五)2018年國有資本經營預算草案
2018年，全市國有資本經營預算收入預期2065萬元，下降70.8%；加上使用結轉資金1252萬元，收入合計3317萬元。全市國有資本經營預算支出1701萬元，下降75.2%；加上調出資金325萬元、結轉下年支出1291萬元，支出合計3317萬元。其中：市級國有資本經營預算收入預期290萬元，增長181.5%。市級國有資本經營預算支出290萬元，增長181.5%。收支相抵，全市和市級國有資本經營預算收支平衡。
三、切實抓好2018年預算執(zhí)行工作
(一)抓收入，育財源。堅持“質量第一、效益優(yōu)先”，進一步提高“三個比重”，即一般公共預算收入占財政總收入的比重、稅收收入占一般公共預算收入的比重、一般公共預算收入占gdp的比重。繼續(xù)抓好“三去一降一補”和“最多跑一次”改革，在“破”“立”“降”上下功夫，進一步降低實體經濟成本。發(fā)揮政銀合作融資支持政策作用，努力破解科技型小微企業(yè)融資難題。
(二)抓統(tǒng)籌，提效率。加大資金統(tǒng)籌力度，發(fā)揮財政“資金池”作用，優(yōu)先統(tǒng)籌存量資金保障項目需求。清理長期固化和非急需的支出項目，整合政策目標相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的項目，推動實現(xiàn)“大口子、大盤子、大專項”。進一步厘清市級、區(qū)級事權和支出責任，完善市與區(qū)財政體制，打造合理授權、依法規(guī)范、運轉高效的財政事權和支出責任劃分模式。
(三)抓改革，激活力。推動設立基礎設施(含ppp)投資基金、創(chuàng)新基金等基金，推廣運用ppp模式，撬動引導更多社會資本投入綠色產業(yè)，推動綠色經濟發(fā)展。推進“非轉經”“撥改投”“債轉股”，支持“金投、城投、交投”等國有投資公司做大做強，更好地承載大融資，引領大戰(zhàn)略，支持大發(fā)展。
(四)抓監(jiān)管，促規(guī)范。全面實施績效管理，進一步提升預算的規(guī)范性和透明度，推進預算科學精準編制。進一步細化預決算信息公開內容，提高政府收支透明度。強化地方政府債務管理，在查核總數的基礎上，科學分類，分清隱性債務償債責任，完善政府債務風險評估、預警和應急處置機制，切實防范債務風險。
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2018年3月27日在衢州市第七屆人民代表大會第三次會議上
衢州市財政局
一、2017年預算執(zhí)行情況
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
2017年，全市一般公共預算收入1112838萬元，比上年增長(以下簡稱“增長”)11.3%；加上預計轉移性收入2337000萬元，收入合計3449838萬元。全市一般公共預算支出3004654萬元，增長11.9%；加上預計轉移性支出445184萬元，支出合計3449838萬元。其中：市級一般公共預算收入382775萬元，增長14.9%；加上預計轉移性收入456884萬元，收入合計839659萬元。市級一般公共預算支出637355萬元，增長21.9%；加上預計轉移性支出202304萬元，支出合計839659萬元。收支相抵，全市和市級一般公共預算收支平衡。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
2017年，全市政府性基金預算收入1907721萬元，增長94.7%；加上預計轉移性收入544355萬元，收入合計2452076萬元。全市政府性基金支出2135318萬元，增長100.4%；加上預計轉移性支出316758萬元，支出合計2452076萬元。其中：市級政府性基金預算收入975425萬元，增長128.2%，主要是國有土地使用權出讓收入增加因素；加上預計轉移性收入94924萬元，收入合計1070349萬元。市級政府性基金支出994705萬元，增長135.8%；加上預計轉移性支出75644萬元，支出合計1070349萬元。收支相抵，全市和市級政府性基金預算收支平衡。
(三)社會保險基金預算執(zhí)行情況
2017年，全市社會保險基金預算收入1397014萬元，完成預算的121.2%，增長1.9%；基金預算支出1336788萬元，完成預算的107.9%，增長14.3%。其中：市級社會保險基金預算收入371727萬元，完成預算的100.2%，下降26.7%；基金預算支出415713萬元，完成預算的100.5%，增長3.6%。收支相抵，全市和市級基金收支分別為結余60226萬元和缺口43986萬元，當年缺口主要通過向上爭取資金補助、本級財政補貼和動用以前年度滾存結余予以彌補。
(四)國有資本經營預算執(zhí)行情況
2017年，全市國有資本經營預算收入7069萬元，完成預算的66.3%，增長50%；加上轉移性收入1485萬元，收入合計8554萬元。全市國有資本經營預算支出6847萬元，完成預算的125.8%，增長91.9%；加上調出資金456萬元、結轉下年支出1251萬元，支出合計8554萬元。其中：市級國有資本經營預算收入103萬元，完成預算的100%，增長71.7%；市級國有資本經營預算支出103萬元，完成預算的100%，增長71.7%。收支相抵，全市和市級國有資本經營預算收支平衡。
(五)落實市人大預算決議有關情況
一是財稅政策全面落實，經濟活力不斷增強。取消城市公用事業(yè)附加和新型墻體材料專項基金，擴大殘疾人就業(yè)保障金免征范圍，市縣統(tǒng)籌設立3.5億元科創(chuàng)大專項資金(基金)，實現(xiàn)“大口子、大盤子、大專項”。加快政府產業(yè)基金運作，全市政府產業(yè)基金總規(guī)模31億元，到位資金11.78億元，撬動社會資本85.34億元。
二是民生投入持續(xù)增加，公共服務不斷提升。全市財政民生投入235.16億元，占一般公共預算支出的比重達78.3%。將人均基本公共衛(wèi)生服務經費財政補助標準提高到50元，市區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保籌資財政補助標準提高到470元以上。小學、初中年生均公用經費提至800元、1000元，比省定基準分別提高150元。
三是財稅改革有序推進，預算體系不斷健全。實施非稅收入線上線下一體化收繳，依托浙江政務服務網統(tǒng)一支付平臺，11個領域47個非稅收入項目實現(xiàn)線上收繳，全市累計通過平臺辦理繳費75萬人次，收繳資金達5.63億元。推廣運用ppp模式，全市簽約ppp項目18個，總投資128.73億元，吸引社會資本投資123.34億元。
二、2018年預算草案
(一)2018年重點財政支出政策
1.推進創(chuàng)新發(fā)展。深化要素供給，支持“僵尸企業(yè)”處置，鼓勵兼并重組，引導重整和解，實現(xiàn)市場出清，盤活存量資產。支持科技創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，培育發(fā)展具有創(chuàng)新能力的排頭兵企業(yè)。加強政策激勵，推進實施企業(yè)上市和并購重組“鳳凰行動”計劃，對接多層次資本市場，發(fā)揮優(yōu)勢互補效果，加速本地產業(yè)鏈的延鏈、補鏈、強鏈和固鏈。
2.支持“大花園”建設。深化“五水共治”，支持城鄉(xiāng)污水治理設施建設。全面推進垃圾分類處理，促進垃圾減量化、資源化、無害化。支持治氣、治土和城鄉(xiāng)環(huán)境治理，推進鋼鐵、水泥等行業(yè)廢棄處理設施深度改造，支持固廢處置設施建設，重點解決群眾反映強烈的突出環(huán)境問題。支持美麗宜居示范村建設和傳統(tǒng)村落保護，助推農村環(huán)境面貌持續(xù)改善。
3.完善支農政策。支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，建立健全以綠色生態(tài)為導向的財政支農政策體系。推進現(xiàn)代農業(yè)組織制度創(chuàng)新和農業(yè)生產社會化服務體系建設，大力培育農民專業(yè)合作社聯(lián)合社等新型農業(yè)經營主體，著力提升農業(yè)組織化和規(guī)模化水平。支持優(yōu)勢特色產業(yè)和農業(yè)綜合開發(fā)園區(qū)建設，促進高標準農田建設和配套產業(yè)發(fā)展有機融合。
4.擴大有效供給。加大學前教育財政保障力度，穩(wěn)步擴大普惠性學前教育資源，支持新建、改造、提升一批義務教育學校和幼兒園。加強高中段教育經費統(tǒng)籌，促進學校特色發(fā)展。完善中職教育生均經費標準體系，推動中職“三名工程”建設。推進實施公共文化服務“十百千”工程，支持儒學文化小鎮(zhèn)建設。
5.健全服務體系。完善大病醫(yī)保、臨時救助和醫(yī)療救助制度，落實基本公共衛(wèi)生服務經費人均財政補助標準提高政策。完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險籌資機制，將財政補助標準提高至每人每年500元以上。深化機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革。支持棚戶區(qū)改造，推動建立覆蓋面更廣的住房保障體系。
(二)2018年一般公共預算草案
2018年，全市一般公共預算收入預期1190736萬元，加上轉移性收入2104811萬元，收入合計3295547萬元。全市一般公共預算支出2893050萬元，加上轉移性支出402497萬元，支出合計3295547萬元。其中：市級一般公共預算收入預期409563萬元，加上轉移性收入334115萬元，收入合計743678萬元。市級一般公共預算支出618645萬元，加上轉移性支出125033萬元，支出合計743678萬元。收支相抵，全市和市級一般公共預算收支平衡。
(三)2018年政府性基金預算草案
2018年，全市政府性基金預算收入預期1645939萬元，比上年執(zhí)行數下降13.7%；加上轉移性收入410805萬元，收入合計2056744萬元。全市政府性基金預算支出1826806萬元，比上年執(zhí)行數下降0.2%;加上轉移性支出229938萬元，支出合計2056744萬元。其中：市級政府性基金預算收入預期637426萬元，比上年執(zhí)行數下降34.7%；加上轉移性收入78824萬元，收入合計716250萬元。市級政府性基金預算支出632722萬元，比上年執(zhí)行數下降32.8%；加上轉移性支出83528萬元，支出合計716250萬元。收支相抵，全市和市級政府性基金收支預算平衡。
(四)2018年社會保險基金預算草案
2018年，全市社會保險基金預算收入預期1241634萬元，下降11.1%；基金預算支出1414884萬元，增長5.8%。其中：市級社會保險基金預算收入預期382910萬元，增長3.0%。基金預算支出485423萬元，增長16.8%。收支相抵，全市和市級基金收支預算缺口分別為173250萬元和102513萬元，當年缺口主要通過向上爭取資金補助、本級財政補貼和動用以前年度結余彌補。
(五)2018年國有資本經營預算草案
2018年，全市國有資本經營預算收入預期2065萬元，下降70.8%；加上使用結轉資金1252萬元，收入合計3317萬元。全市國有資本經營預算支出1701萬元，下降75.2%；加上調出資金325萬元、結轉下年支出1291萬元，支出合計3317萬元。其中：市級國有資本經營預算收入預期290萬元，增長181.5%。市級國有資本經營預算支出290萬元，增長181.5%。收支相抵，全市和市級國有資本經營預算收支平衡。
三、切實抓好2018年預算執(zhí)行工作
(一)抓收入，育財源。堅持“質量第一、效益優(yōu)先”，進一步提高“三個比重”，即一般公共預算收入占財政總收入的比重、稅收收入占一般公共預算收入的比重、一般公共預算收入占gdp的比重。繼續(xù)抓好“三去一降一補”和“最多跑一次”改革，在“破”“立”“降”上下功夫，進一步降低實體經濟成本。發(fā)揮政銀合作融資支持政策作用，努力破解科技型小微企業(yè)融資難題。
(二)抓統(tǒng)籌，提效率。加大資金統(tǒng)籌力度，發(fā)揮財政“資金池”作用，優(yōu)先統(tǒng)籌存量資金保障項目需求。清理長期固化和非急需的支出項目，整合政策目標相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的項目，推動實現(xiàn)“大口子、大盤子、大專項”。進一步厘清市級、區(qū)級事權和支出責任，完善市與區(qū)財政體制，打造合理授權、依法規(guī)范、運轉高效的財政事權和支出責任劃分模式。
(三)抓改革，激活力。推動設立基礎設施(含ppp)投資基金、創(chuàng)新基金等基金，推廣運用ppp模式，撬動引導更多社會資本投入綠色產業(yè)，推動綠色經濟發(fā)展。推進“非轉經”“撥改投”“債轉股”，支持“金投、城投、交投”等國有投資公司做大做強，更好地承載大融資，引領大戰(zhàn)略，支持大發(fā)展。
(四)抓監(jiān)管，促規(guī)范。全面實施績效管理，進一步提升預算的規(guī)范性和透明度，推進預算科學精準編制。進一步細化預決算信息公開內容，提高政府收支透明度。強化地方政府債務管理，在查核總數的基礎上，科學分類，分清隱性債務償債責任，完善政府債務風險評估、預警和應急處置機制，切實防范債務風險。
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