延安市房屋征收管理局2018年部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)房屋征收工作的方針、政策及法律法規(guī)，擬定地方相關(guān)配套政策。
（二）、依據(jù)國務(wù)院《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》及省、市有關(guān)規(guī)定，依法組織實施市、區(qū)行政區(qū)域內(nèi)國有土地上的房屋征收與補(bǔ)償工作。
（三）、負(fù)責(zé)會同發(fā)改、規(guī)劃、國土、財政等部門擬定房屋征收計劃、范圍。
（四）、負(fù)責(zé)市規(guī)劃區(qū)東川、南川、杜甫川、棗園川、河莊坪川五條川道（東川至姚店規(guī)劃區(qū)界；南川至柳林三十里鋪；杜甫川至萬花山花園屯村；棗園川至裴莊村；河莊坪川至石窯村）的房屋征收管理工作。
（五）、負(fù)責(zé)擬定房屋征收與補(bǔ)償方案、房屋征收決定，負(fù)責(zé)組織發(fā)布征收公告和補(bǔ)償決定公告。
( 六）、對于在補(bǔ)償決定作出后，被征收人在法定期限內(nèi)不申請行政復(fù)議或者不提起行政訴訟及在補(bǔ)償決定規(guī)定的期限內(nèi)不搬遷的，負(fù)責(zé)申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
（七）、負(fù)責(zé)監(jiān)督征收實施機(jī)構(gòu)補(bǔ)償行為，審查注冊從事房屋征收與補(bǔ)償估價的房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各縣房屋征收與補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)全市房屋征收從業(yè)人員培訓(xùn)。
（八）、開展房屋征收法律法規(guī)的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)受理全市房屋征收與補(bǔ)償?shù)呐e報，并依法核實處理；對《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》等法律法規(guī)規(guī)定的違法搬遷行為和案件進(jìn)行查處。
二、2018年年度部門工作任務(wù)
1.做好征收補(bǔ)償資金兌付工作，對相關(guān)手續(xù)齊全、符合兌付條件的被征收戶及時兌付補(bǔ)償資金。
2.全面落實關(guān)于厲行節(jié)約、節(jié)儉支出相關(guān)規(guī)定，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出。
3.根據(jù)補(bǔ)償資金到位情況，按程序組織實施黃蒿洼至翟則溝棚戶區(qū)改造項目尾留部分、向陽溝片區(qū)改造建設(shè)工程b段、交警二大隊、鳳凰山、二道街、長青路、塑料廠及塑料廠西片區(qū)、長青路山體、文藝之家南片區(qū)、火車站山體、卷煙廠至棗園高架橋山體、城區(qū)山體隱患區(qū)、水廠至石佛溝等棚改項目以及其他市政府確定項目的征收工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：
序號
單位名稱
1
延安市房屋征收管理局（機(jī)關(guān)）
2
延安市房屋征收大隊
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制48人，其中行政編制0人、事業(yè)編制48人；實有人員50人，其中行政0人、事業(yè)50人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價5萬元以上的設(shè)備5臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價5萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款833.90萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
七、2018年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況
2018年預(yù)算收入975.80萬元。較上年增長26.6%，增長原因是新增臨聘人員15名、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。
2018年支出預(yù)算975.80萬元，包括工資和福利支出729.27萬元，商品和服務(wù)支出238.50萬元，資本性支出8萬元。增長原因同上。
（二）財政撥款收支情況
2018年財政撥款收入975.80萬元，其中一般公共預(yù)算收入833.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)141.90萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年財政預(yù)算撥款833.90 萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201）762.10萬元，較上年增加了11.54萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出437.96萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出84.85萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出239.29萬元。增長原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)（2080505）71.80萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)71.80萬元。較上年增長了71.80萬元，增長原因是機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)單獨(dú)設(shè)為新增功能科目。
3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年財政預(yù)算支出833.90萬元。工資和福利支出729.30萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出509.76萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出219.54萬元；商品和服務(wù)支出96.60萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)支出76.85萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)19.75萬元；資本性支出8萬元。與上年相比，2018年預(yù)算總支出增加了63.10萬元，工資和福利支出增加221.92萬元，商品和服務(wù)支出減少了146.32萬元，資本性支出減少了12.5萬元萬元。變化原因同上。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.93萬元，汽車保有量3輛，其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)為3.93萬元，較上年無增減變化。主要原因是業(yè)務(wù)量較上年持平，車輛使用頻率較上年一致。
會議費(fèi)預(yù)算為0.9萬元，與2017年持平。主要原因是業(yè)務(wù)量較上年持平，會議次數(shù)較上年一致。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為1萬元，與2017年持平。主要原因是人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)較上年一樣。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出65.15萬元。日常辦公費(fèi)31.87萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)26.88萬元，公務(wù)交通費(fèi)2.25萬元，會議費(fèi)0.9萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.25萬元。較上年減少27.05。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮相應(yīng)費(fèi)用。
（八）政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算共19.55萬元，其中貨物類預(yù)算12.65萬元、服務(wù)類預(yù)算1.9萬元、工程類預(yù)算5萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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（二）、依據(jù)國務(wù)院《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》及省、市有關(guān)規(guī)定，依法組織實施市、區(qū)行政區(qū)域內(nèi)國有土地上的房屋征收與補(bǔ)償工作。
（三）、負(fù)責(zé)會同發(fā)改、規(guī)劃、國土、財政等部門擬定房屋征收計劃、范圍。
（四）、負(fù)責(zé)市規(guī)劃區(qū)東川、南川、杜甫川、棗園川、河莊坪川五條川道（東川至姚店規(guī)劃區(qū)界；南川至柳林三十里鋪；杜甫川至萬花山花園屯村；棗園川至裴莊村；河莊坪川至石窯村）的房屋征收管理工作。
（五）、負(fù)責(zé)擬定房屋征收與補(bǔ)償方案、房屋征收決定，負(fù)責(zé)組織發(fā)布征收公告和補(bǔ)償決定公告。
( 六）、對于在補(bǔ)償決定作出后，被征收人在法定期限內(nèi)不申請行政復(fù)議或者不提起行政訴訟及在補(bǔ)償決定規(guī)定的期限內(nèi)不搬遷的，負(fù)責(zé)申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
（七）、負(fù)責(zé)監(jiān)督征收實施機(jī)構(gòu)補(bǔ)償行為，審查注冊從事房屋征收與補(bǔ)償估價的房地產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)各縣房屋征收與補(bǔ)償工作，負(fù)責(zé)全市房屋征收從業(yè)人員培訓(xùn)。
（八）、開展房屋征收法律法規(guī)的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)受理全市房屋征收與補(bǔ)償?shù)呐e報，并依法核實處理；對《國有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》等法律法規(guī)規(guī)定的違法搬遷行為和案件進(jìn)行查處。
二、2018年年度部門工作任務(wù)
1.做好征收補(bǔ)償資金兌付工作，對相關(guān)手續(xù)齊全、符合兌付條件的被征收戶及時兌付補(bǔ)償資金。
2.全面落實關(guān)于厲行節(jié)約、節(jié)儉支出相關(guān)規(guī)定，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出。
3.根據(jù)補(bǔ)償資金到位情況，按程序組織實施黃蒿洼至翟則溝棚戶區(qū)改造項目尾留部分、向陽溝片區(qū)改造建設(shè)工程b段、交警二大隊、鳳凰山、二道街、長青路、塑料廠及塑料廠西片區(qū)、長青路山體、文藝之家南片區(qū)、火車站山體、卷煙廠至棗園高架橋山體、城區(qū)山體隱患區(qū)、水廠至石佛溝等棚改項目以及其他市政府確定項目的征收工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：
序號
單位名稱
1
延安市房屋征收管理局（機(jī)關(guān)）
2
延安市房屋征收大隊
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制48人，其中行政編制0人、事業(yè)編制48人；實有人員50人，其中行政0人、事業(yè)50人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價5萬元以上的設(shè)備5臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價5萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款833.90萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
七、2018年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況
2018年預(yù)算收入975.80萬元。較上年增長26.6%，增長原因是新增臨聘人員15名、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入增加。
2018年支出預(yù)算975.80萬元，包括工資和福利支出729.27萬元，商品和服務(wù)支出238.50萬元，資本性支出8萬元。增長原因同上。
（二）財政撥款收支情況
2018年財政撥款收入975.80萬元，其中一般公共預(yù)算收入833.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)141.90萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年財政預(yù)算撥款833.90 萬元，較上年增長26.6%，增長原因同上。
2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201）762.10萬元，較上年增加了11.54萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出437.96萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出84.85萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出239.29萬元。增長原因是專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。
機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)（2080505）71.80萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)71.80萬元。較上年增長了71.80萬元，增長原因是機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老經(jīng)費(fèi)單獨(dú)設(shè)為新增功能科目。
3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年財政預(yù)算支出833.90萬元。工資和福利支出729.30萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出509.76萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出219.54萬元；商品和服務(wù)支出96.60萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)支出76.85萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)19.75萬元；資本性支出8萬元。與上年相比，2018年預(yù)算總支出增加了63.10萬元，工資和福利支出增加221.92萬元，商品和服務(wù)支出減少了146.32萬元，資本性支出減少了12.5萬元萬元。變化原因同上。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.93萬元，汽車保有量3輛，其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)為3.93萬元，較上年無增減變化。主要原因是業(yè)務(wù)量較上年持平，車輛使用頻率較上年一致。
會議費(fèi)預(yù)算為0.9萬元，與2017年持平。主要原因是業(yè)務(wù)量較上年持平，會議次數(shù)較上年一致。
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為1萬元，與2017年持平。主要原因是人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)較上年一樣。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出65.15萬元。日常辦公費(fèi)31.87萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)26.88萬元，公務(wù)交通費(fèi)2.25萬元，會議費(fèi)0.9萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.25萬元。較上年減少27.05。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮相應(yīng)費(fèi)用。
（八）政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算共19.55萬元，其中貨物類預(yù)算12.65萬元、服務(wù)類預(yù)算1.9萬元、工程類預(yù)算5萬元。
八、專業(yè)名詞解釋
1. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
延安市房屋征收管理局2018年部門綜合預(yù)算公開報表
蘇州躋身出境游學(xué)重要客源地
道縣十七屆人大三次會議隆重開幕
省內(nèi)異地駕考用身份證即可報名 網(wǎng)上能輕松繳
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未雨綢繆 提高質(zhì)量
延安市房屋征收管理局2018年部門綜合預(yù)算說明
朔州交通運(yùn)輸系統(tǒng)“三心”服務(wù)傳遞“愛心送考”接力棒
鄭備深入射洪縣督導(dǎo)信訪維穩(wěn)工作
羅湖擬下沉布心路打造“立體”交通網(wǎng)絡(luò)
武都路地稅管理分局積極落實“最多跑一次”
彭國甫：以"名優(yōu)特科高"產(chǎn)業(yè)為引擎 助推精準(zhǔn)脫貧和農(nóng)業(yè)發(fā)展方式變革
我市非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格行為規(guī)則8月1日期實施 醫(yī)療服務(wù)價格自主定價 杜絕過度檢查和過度治療
林州市：“巨無霸”紅薯 足足10斤重
西安市環(huán)境保護(hù)局臨潼分局關(guān)于2018年7月11日擬作出的建設(shè)項目竣工環(huán)境保護(hù)驗收意見的公示
我市有了省級消防宣傳示范街和社區(qū)
賓縣創(chuàng)新舉措增強(qiáng)商貿(mào)流通活力
太原市失獨(dú)家庭可享生日祝福、家政衛(wèi)生等六大服務(wù)
系列評論：整體推進(jìn)重點(diǎn)突破筑牢高質(zhì)量發(fā)展之基
加強(qiáng)溝通 深化合作
帶著火鍋去珠峰