眉山市文學藝術界聯合會2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
市文聯是市委和市政府聯系全市文藝界的橋梁和紐帶，是全市各專業文藝家協會的聯合組織。市文聯由市委領導，實行團體會員制。
（二）2017年重點工作完成情況
1.堅持以人民為中心，文藝創作成果豐碩。一是充實和完善《2017—2018年眉山市文藝創作目錄》，開展第八屆蘇東坡文藝獎評獎活動。二是堅持以人民為中心創作導向，集中創作力量，籌措創作資金，強化創作保障，推進重點項目實施，確保按時完成創作任務。創作優秀文藝作品280余件，入國家級、省級展及獲國家級、省級獎130余件次。三是實施弘揚優秀傳統文化工程，組織作家參與創作《蘇軾全傳》叢書、《何栗傳》《千古一夢大雅堂》《蘇東坡審貪》等傳統文化專著和大型電視連續劇《眉山蘇軾》《太陽出來喜洋洋》編劇工作。四是成功舉辦冰心散文獎獲獎作家和四川省作協2017青年詩人培訓采風活動，創作眉山元素詩歌散文作品200余件。
2.舉辦文藝展演活動，文藝惠民實現常態化。一是與中國書協共同舉辦“尚意東坡”中國當代名家書法精品展，被《新華網》《鳳凰資訊》《中國網》《四川廣播電視臺》等媒體報道。二是面向全國征集稿件，高標準、高質量舉辦“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展、全國名家“東坡詩意畫”美術作品展。三是成功舉辦“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會、“蜀風徽韻”高雅音樂進校園、“2017中國文藝理論前沿峰會”眉山采風活動，被《四川衛視》等媒體報道。
3.挖掘地域特色文化，合力創建文藝品牌。一是繼續推進“中國散文之鄉”建設。舉辦“冰心散文獎”獲獎作家采風活動，編印出版作品集《有風千年》由百花文藝出版社全國公開出版發行。二是開展東坡題材文藝創作交流活動。舉辦黃岡眉山惠州儋州美術作品聯展。
4.加大文藝人才培養，壯大文藝人才隊伍。一是優秀文藝人才進一步獲得國家級、省級專業認可。積極向省文聯各專業協會推薦班子人選。陳云華被國際竹藤組織授予竹編工藝美術大師稱號。新加入國家級專業協會會員2人、省級協會24人。二是加強文藝人才宣傳工作。11月20日在中國作協機關報《文藝報》以《東坡故里芬芳綻放眉山文學春暖花開》為題專版宣傳眉山文學方陣。舉辦張生全長篇小說《最后的士紳家族》作品研討會和鄧楓中國畫作品展。三是加強學校美育工作，培養眉山文藝新人。與中國書協共同舉辦中國書法進校園活動，與市教體局共同舉辦“我心中的蘇東坡”全國中小學書法繪畫及3d作品展示和第二屆師生書畫展。四是延伸工作手臂，團結體制外文藝家，在全市范圍內開展新文藝“四新”工作調研。
5.自身建設又上臺階。一是認真推進對口幫扶和脫貧攻堅工作。幫助長虹村2戶特貧戶發展優質水果8畝，為兩個村28戶貧困戶脫貧送去慰問物質和幫扶項目資金3萬多元。二是按照市委和市委宣傳部統一部署，啟動協會換屆工作，積極推進眉山市文藝活動中心和蘇東坡文學藝術院建設。
二、部門概況
市文聯為參照公務員管理的事業單位。人員核定編制為核定收支、全額管理、定額補助事業（參公）編制6名，人員控制數1名。現有參公事業人員6名，人員控制數1名。
三、收支決算總體情況
2017年市文聯收入合計649.54萬元，其中：財政撥款收入645.04萬元，占99.3%；其他收入4.49萬元，占0.7%。
圖1：收入決算結構圖
2017年市文聯支出合計649.54萬元，其中：基本支出551.23萬元，占84.86%；項目支出98.31萬元，占15.14%。
圖2：支出決算結構圖
四、財政撥款收支決算情況
市文聯2017年度財政撥款收支總決算645.04萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加401.55萬元，增長164.91%。
圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市文聯2017年度一般公共預算財政撥款支出645.04萬元，占本年支出合計的99.3%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加401.55萬元，增長164.91%。
圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
市文聯2017年一般公共預算財政撥款支出645.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出185.98萬元，占28.83%；文化體育與傳媒支出439.93萬元，占68.2%；社會保障和就業支出10.46萬元，占1.62%；醫療衛生與計劃生育支出3.92萬元，占0.61%；住房保障支出4.75萬元，占0.74%。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出:2017年決算數為185.98萬元。其中：行政運行112.05萬元，一般行政管理事務70.93萬元，其他群眾團體事務支出3萬元，完成預算100%。
2.文化體育與傳媒支出:2017年決算數為439.93萬元。其中：文化活動363.03萬元，群眾文化70.5萬元，文化創作與保護6.4萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育支出:2017年決算數為3.92萬元。其中行政單位醫療3.92萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出:2017年決算數為4.75萬元。其中住房公積金4.75萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業支出:2017年決算數為10.46萬元。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出7.47萬元；機關事業單位職業年金繳費支出2.99萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
市文聯2017年一般公共預算財政撥款基本支出546.74萬元，其中：
人員經費135.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金。
公用經費410.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.1萬元，完成預算20%，決算數小于預算數的主要原因是：加強黨風廉政建設，規范公務接待管理，堅持厲行勤儉節約，反對鋪張浪費
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。
圖6：“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.1萬元。主要用于開展業務活動用餐費等。國內公務接待1批次，20人次，共計支出0.1萬元。主要是接待省作協、市作協一行共商文藝精品創作工作。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
市文聯2017年度機關運行經費支出411.55萬元，比2016年增加358.2萬元，增長671.42%。主要原因一是增加了1名參公管理人員；二是舉辦了一些大型的文藝展演賽活動。主要有：在東坡文藝節期間，與中國書協共同舉辦“尚意東坡”中國當代名家書法精品展，舉辦了全國名家“東坡詩意畫”美術作品展和四市美術作品聯展；在首屆櫻花節期間舉辦了“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展；舉辦了“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會、“蜀風徽韻”高雅音樂進校園、“2017中國文藝理論前沿峰會”眉山采風活動等。
（二）政府采購支出情況
2017年度，市文聯政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元。主要用于辦公電腦更換。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，市文聯無公有車輛，無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬以上的專用設備。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金98.31萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96.5分，存在的問題：單位人員少，在履職、創新和人才培養上做得不夠好。下一步改進措施：加大文藝人才的培養力度，建設人才培養平臺。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標
二級指標
三級指標
得分
部門決策（25分）
目標任務（15分）
相關性（5分）
5
明確性（5分）
5
合理性（5分）
5
預算編制（10分）
測算依據（5分）
5
目標管理（5分）
5
綜合管理（30分）
專項資金分配時限（2分）
省級財力專項預算分配時限（1分）
1（本單位無）
中央專款分配合規率（1分）
1（本單位無）
中期評估（2分）
執行中期評估（2分）
2
績效監控（5分）
預算執行進度監控（2分）
2
績效目標動態監控（3分）
3
非稅收入執收情況（2分）
非稅收入征收情況（1分）
1（本單位無）
非稅收入上繳情況（1分）
1（本單位無）
資產管理（6分）
資產管理信息化情況（2分）
2
行政事業單位資產報告情況（2分）
2
資產管理與預算管理相結合（2分）
2
內控制度管理（2分）
內部控制度健全完整（2分）
2
信息公開（6分）
預算公開（2分）
2
決算公開（2分）
2
績效信息公開（2分）
2
績效評價（5分）
績效評價開展（2分）
2
評價結果應用（3分）
3
部門績效情況（45分）
履職成效（20分）
部門特性指標
19
可持續發展能力（15分）
重點改革（重點工作）完成情況（5分）
4.5
科技（制度、方法、機制等）創新（5分）
4
人才培養（5分）
4
滿意度（10分）
協作部門滿意度（3分）
3
管理對象滿意度（3分）
3
社會公眾滿意度（4分）
4
3.部門自行組織績效評價開展情況。
市文聯無下屬單位。對重大文藝項目開展了績效評價，得分為96分，存在的問題：經濟效益不高。下一步改進措施：加大重大主題文藝項目的扶持力度和文藝名家的宣傳，提高文藝項目經濟效益的轉化。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標
二級
指標
三級指標
分值
得分
（20分）
項目決策
（10分）
科學決策
必要性
（政策依據)
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
績效目標
明確性
5
5
合理性
5
5
（10分）
項目管理
（7分）
資金管理
資金分配
3
3
資金使用
4
4
（3分）
項目執行
執行規范
3
3
（特性指標70分）
項目績效
（20）
項目完成
完成數量
5
5
完成質量
5
5
完成時效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
項目效益
經濟效益（可選項）
40
5
社會效益（可選項）
15
生態效益（可選項）
可持續效益（可選項）
8
公平效率（可選項）
8
使用效率（可選項）
服務對象滿意度
10
10
總分
94
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
3.一般公共服務：指行政運行、行政管理事務和其他群眾團體事務。
4.文化體育與傳媒：指文藝活動、文藝項目。
5.社會保障和就業：指按規定由單位繳納的機關事業單位養老保險和職業年金。
6.醫療衛生與計劃生育：指按規定由單位繳納的行政單位基本醫療保險。
7.住房保障：指按規定為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件【四川省眉山市文學藝術界聯合會（本級）2017決算公開表.xls】已下載次
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（一）基本職能
市文聯是市委和市政府聯系全市文藝界的橋梁和紐帶，是全市各專業文藝家協會的聯合組織。市文聯由市委領導，實行團體會員制。
（二）2017年重點工作完成情況
1.堅持以人民為中心，文藝創作成果豐碩。一是充實和完善《2017—2018年眉山市文藝創作目錄》，開展第八屆蘇東坡文藝獎評獎活動。二是堅持以人民為中心創作導向，集中創作力量，籌措創作資金，強化創作保障，推進重點項目實施，確保按時完成創作任務。創作優秀文藝作品280余件，入國家級、省級展及獲國家級、省級獎130余件次。三是實施弘揚優秀傳統文化工程，組織作家參與創作《蘇軾全傳》叢書、《何栗傳》《千古一夢大雅堂》《蘇東坡審貪》等傳統文化專著和大型電視連續劇《眉山蘇軾》《太陽出來喜洋洋》編劇工作。四是成功舉辦冰心散文獎獲獎作家和四川省作協2017青年詩人培訓采風活動，創作眉山元素詩歌散文作品200余件。
2.舉辦文藝展演活動，文藝惠民實現常態化。一是與中國書協共同舉辦“尚意東坡”中國當代名家書法精品展，被《新華網》《鳳凰資訊》《中國網》《四川廣播電視臺》等媒體報道。二是面向全國征集稿件，高標準、高質量舉辦“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展、全國名家“東坡詩意畫”美術作品展。三是成功舉辦“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會、“蜀風徽韻”高雅音樂進校園、“2017中國文藝理論前沿峰會”眉山采風活動，被《四川衛視》等媒體報道。
3.挖掘地域特色文化，合力創建文藝品牌。一是繼續推進“中國散文之鄉”建設。舉辦“冰心散文獎”獲獎作家采風活動，編印出版作品集《有風千年》由百花文藝出版社全國公開出版發行。二是開展東坡題材文藝創作交流活動。舉辦黃岡眉山惠州儋州美術作品聯展。
4.加大文藝人才培養，壯大文藝人才隊伍。一是優秀文藝人才進一步獲得國家級、省級專業認可。積極向省文聯各專業協會推薦班子人選。陳云華被國際竹藤組織授予竹編工藝美術大師稱號。新加入國家級專業協會會員2人、省級協會24人。二是加強文藝人才宣傳工作。11月20日在中國作協機關報《文藝報》以《東坡故里芬芳綻放眉山文學春暖花開》為題專版宣傳眉山文學方陣。舉辦張生全長篇小說《最后的士紳家族》作品研討會和鄧楓中國畫作品展。三是加強學校美育工作，培養眉山文藝新人。與中國書協共同舉辦中國書法進校園活動，與市教體局共同舉辦“我心中的蘇東坡”全國中小學書法繪畫及3d作品展示和第二屆師生書畫展。四是延伸工作手臂，團結體制外文藝家，在全市范圍內開展新文藝“四新”工作調研。
5.自身建設又上臺階。一是認真推進對口幫扶和脫貧攻堅工作。幫助長虹村2戶特貧戶發展優質水果8畝，為兩個村28戶貧困戶脫貧送去慰問物質和幫扶項目資金3萬多元。二是按照市委和市委宣傳部統一部署，啟動協會換屆工作，積極推進眉山市文藝活動中心和蘇東坡文學藝術院建設。
二、部門概況
市文聯為參照公務員管理的事業單位。人員核定編制為核定收支、全額管理、定額補助事業（參公）編制6名，人員控制數1名。現有參公事業人員6名，人員控制數1名。
三、收支決算總體情況
2017年市文聯收入合計649.54萬元，其中：財政撥款收入645.04萬元，占99.3%；其他收入4.49萬元，占0.7%。
圖1：收入決算結構圖
2017年市文聯支出合計649.54萬元，其中：基本支出551.23萬元，占84.86%；項目支出98.31萬元，占15.14%。
圖2：支出決算結構圖
四、財政撥款收支決算情況
市文聯2017年度財政撥款收支總決算645.04萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計增加401.55萬元，增長164.91%。
圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市文聯2017年度一般公共預算財政撥款支出645.04萬元，占本年支出合計的99.3%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加401.55萬元，增長164.91%。
圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
市文聯2017年一般公共預算財政撥款支出645.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出185.98萬元，占28.83%；文化體育與傳媒支出439.93萬元，占68.2%；社會保障和就業支出10.46萬元，占1.62%；醫療衛生與計劃生育支出3.92萬元，占0.61%；住房保障支出4.75萬元，占0.74%。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出:2017年決算數為185.98萬元。其中：行政運行112.05萬元，一般行政管理事務70.93萬元，其他群眾團體事務支出3萬元，完成預算100%。
2.文化體育與傳媒支出:2017年決算數為439.93萬元。其中：文化活動363.03萬元，群眾文化70.5萬元，文化創作與保護6.4萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育支出:2017年決算數為3.92萬元。其中行政單位醫療3.92萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出:2017年決算數為4.75萬元。其中住房公積金4.75萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業支出:2017年決算數為10.46萬元。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出7.47萬元；機關事業單位職業年金繳費支出2.99萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
市文聯2017年一般公共預算財政撥款基本支出546.74萬元，其中：
人員經費135.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金。
公用經費410.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.1萬元，完成預算20%，決算數小于預算數的主要原因是：加強黨風廉政建設，規范公務接待管理，堅持厲行勤儉節約，反對鋪張浪費
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。
圖6：“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國（境）經費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.1萬元。主要用于開展業務活動用餐費等。國內公務接待1批次，20人次，共計支出0.1萬元。主要是接待省作協、市作協一行共商文藝精品創作工作。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
市文聯2017年度機關運行經費支出411.55萬元，比2016年增加358.2萬元，增長671.42%。主要原因一是增加了1名參公管理人員；二是舉辦了一些大型的文藝展演賽活動。主要有：在東坡文藝節期間，與中國書協共同舉辦“尚意東坡”中國當代名家書法精品展，舉辦了全國名家“東坡詩意畫”美術作品展和四市美術作品聯展；在首屆櫻花節期間舉辦了“櫻花三月寫眉山”書畫攝影作品展；舉辦了“喜迎十九大?詩星耀眉州”金秋詩會、“蜀風徽韻”高雅音樂進校園、“2017中國文藝理論前沿峰會”眉山采風活動等。
（二）政府采購支出情況
2017年度，市文聯政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元。主要用于辦公電腦更換。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，市文聯無公有車輛，無單價50萬元以上的通用設備和單價100萬以上的專用設備。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金98.31萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96.5分，存在的問題：單位人員少，在履職、創新和人才培養上做得不夠好。下一步改進措施：加大文藝人才的培養力度，建設人才培養平臺。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標
二級指標
三級指標
得分
部門決策（25分）
目標任務（15分）
相關性（5分）
5
明確性（5分）
5
合理性（5分）
5
預算編制（10分）
測算依據（5分）
5
目標管理（5分）
5
綜合管理（30分）
專項資金分配時限（2分）
省級財力專項預算分配時限（1分）
1（本單位無）
中央專款分配合規率（1分）
1（本單位無）
中期評估（2分）
執行中期評估（2分）
2
績效監控（5分）
預算執行進度監控（2分）
2
績效目標動態監控（3分）
3
非稅收入執收情況（2分）
非稅收入征收情況（1分）
1（本單位無）
非稅收入上繳情況（1分）
1（本單位無）
資產管理（6分）
資產管理信息化情況（2分）
2
行政事業單位資產報告情況（2分）
2
資產管理與預算管理相結合（2分）
2
內控制度管理（2分）
內部控制度健全完整（2分）
2
信息公開（6分）
預算公開（2分）
2
決算公開（2分）
2
績效信息公開（2分）
2
績效評價（5分）
績效評價開展（2分）
2
評價結果應用（3分）
3
部門績效情況（45分）
履職成效（20分）
部門特性指標
19
可持續發展能力（15分）
重點改革（重點工作）完成情況（5分）
4.5
科技（制度、方法、機制等）創新（5分）
4
人才培養（5分）
4
滿意度（10分）
協作部門滿意度（3分）
3
管理對象滿意度（3分）
3
社會公眾滿意度（4分）
4
3.部門自行組織績效評價開展情況。
市文聯無下屬單位。對重大文藝項目開展了績效評價，得分為96分，存在的問題：經濟效益不高。下一步改進措施：加大重大主題文藝項目的扶持力度和文藝名家的宣傳，提高文藝項目經濟效益的轉化。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/
項目名稱
一級
指標
二級
指標
三級指標
分值
得分
（20分）
項目決策
（10分）
科學決策
必要性
（政策依據)
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
績效目標
明確性
5
5
合理性
5
5
（10分）
項目管理
（7分）
資金管理
資金分配
3
3
資金使用
4
4
（3分）
項目執行
執行規范
3
3
（特性指標70分）
項目績效
（20）
項目完成
完成數量
5
5
完成質量
5
5
完成時效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
項目效益
經濟效益（可選項）
40
5
社會效益（可選項）
15
生態效益（可選項）
可持續效益（可選項）
8
公平效率（可選項）
8
使用效率（可選項）
服務對象滿意度
10
10
總分
94
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
3.一般公共服務：指行政運行、行政管理事務和其他群眾團體事務。
4.文化體育與傳媒：指文藝活動、文藝項目。
5.社會保障和就業：指按規定由單位繳納的機關事業單位養老保險和職業年金。
6.醫療衛生與計劃生育：指按規定由單位繳納的行政單位基本醫療保險。
7.住房保障：指按規定為職工繳納的住房公積金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
10.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件【四川省眉山市文學藝術界聯合會（本級）2017決算公開表.xls】已下載次
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