臺州市交通運輸局(匯總)單位2017年度部門決算
一、臺州市交通運輸局概況
（一）主要職能
1、負責涉及綜合運輸體系規劃的協調，會同有關部門組織編制公路、水路相協調的綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃實施。
2、負責組織擬訂并監督實施公路、水路等行業規劃、政策和標準；擬訂全市交通運輸方面的規范性文件、發展規劃和產業政策，參與擬訂物流業發展戰略和規劃。指導公路、水路運輸行業有關體制改革。
3、負責道路、水路運輸市場監管。參與協調各種運輸方式的綜合平衡，引導運輸結構優化；負責道路、水路交通運輸及相關業務、城市客運、出租車、汽車租賃、搬運裝卸、運輸服務的行業管理，組織擬訂相關政策、制度和標準并監督實施。指導城鄉客運設施規劃實施，指導出租車行業管理工作。
4、負責公路、水路建設市場監管。擬訂并監督實施公路、水路工程建設有關政策、制度和技術標準；指導全市公路、水路建設，組織、協調并監管工程建設、工程質量和安全生產。指導交通運輸基礎設施管理和維護。
5、負責指導道路運輸、水路運輸行業安全生產和應急管理工作。負責路政、港政、航政、運政管理工作。按規定協調國家重點物資運輸和緊急客貨運輸，負責國、省道干線路網的運行監測和協調，指導農村公路路網的運行監測和協調工作。
6、負責提出公路、水路固定資產投資項目的規模、方向和資金安排建議；指導交通建設融資平臺的建設；指導公路通行費、水路交通規費的稽征，并對其使用情況進行監管。
7、指導協調交通物流等有關服務業工作。做好全市交通物流業發展。
8、指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步，開展相關統計和發布相關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市交通運輸局部門決算包括：局本級決算、局屬臺州市公路管理局、臺州市道路運輸管理局、臺州市交通工程質量安全監督站、臺州市出租汽車調度監控中心和臺州市新機場項目管理中心決算。
二、臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度收、支總計31,538.39萬元，與2016年相比，收、支總計減少35,188.34萬元，增減少52.73%。主要是2017年比2016年車購稅收、支減少35,420.81萬元。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計21,317.96萬元，包括財政撥款收入20,418.36萬元（其中，一般公共預算19,731.09萬元，政府性基金預算687.27萬元），占95.78%；事業單位專戶資金207.39萬元，占0.97%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入692.22萬元，占3.25%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計20,729.82萬元，其中基本支出7,197.03萬元，占34.72%；項目支出13,532.79萬元，占65.28%； 經營支出0萬元，占0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出72.47萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出660.04萬元、醫療衛生與計劃生育支出276.92萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出1,000.00萬元、交通運輸支出17,653.80萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出378.54萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出688.04萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出5,749.19萬元，日常公用支出1,447.84萬元，項目支出13,532.79萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出19,042.06萬元，政府性基金預算支出688.04萬元，其他各類支出999.72萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計22,500.23萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計減少34,830.14萬元，下降60.75%。主要是：2017年比2016年車購稅收入減少35,420.81萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出19,042.06萬元，占本年支出合計的91.86%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少32,339.51萬元，下降 62.94%。主要是：2017年比2016年車購稅支出減少35,420.81萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為11,127.30萬元，支出決算為19,042.06萬元,完成年初預算的171.13%，主要原因是年中市財政追加農村道路建設補助資金，省級轉移支付追加交通運輸發展專項資金、城市公交及出租車油價補貼資金和車購稅資金。其中：
2130142農村道路建設。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1000萬元，決算數大于預算數的主要原因是市財政局將市政府美麗公路獎勵資金指標落到市交通運輸局支出。
2140199其他公路水路運輸支出。2017年年初預算為8,359.93萬元，2017年決算為9,519.35萬元，完成年初預算的113.87%，決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達交通運輸發展專項資金。
2140401成品油價格改革對城市公交的補貼。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1,585.07萬元，決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達市區城市公交油價補貼資金。
2140403成品油價格改革對出租車的補貼。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為2,066.04萬元。決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達市區出租汽車油價補貼資金。
2140601車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為2,128.78萬元，。決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達車購稅資金用于公路基礎設施建設。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出6,570.28萬元，其中：
人員經費5,242.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、行政單位第十三個月工資、事業單位績效工資、社會保障繳費等；
公用經費1,328.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
2290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。2017年年初預算為973萬元，2017年決算為688.04萬元，完成年初預算的70.71%，決算數小于預算數的主要原因是臺州市出租汽車調度監控中心兩名工作人員退休及監控中心面臨機構整合，取消了機房設備購置項目。
（八）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為202.00萬元，支出決算為101.37萬元，完成預算的50.18%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為85.57萬元，完成預算的62.01%；公務接待費支出決算為15.79萬元，完成預算的26.77%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：一是因公出國任務因故被取消；二是嚴格執行上級厲行節約的有關規定；三是辦公及管理信息化系統的應用及第二輪公務用車改革。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少123.64萬元，下降54.95%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數下降100%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算15.79萬元，與上年決算數持平。主要用于接待上級及相關部門工作檢查、調研等及開展交通建設項目前期工作等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待193批次，累計1,446人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算85.57萬元，比上年決算數下降58.75%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出85.57萬元，主要用于交通建設、運輸管理等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為30輛，車輛數比2016年增加1輛，增加的理由是市車改辦根據臺州市交通工程質量安全監督站的工作需求，撥給該單位執法執勤用車1輛。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度臺州市交通局（匯總）單位8項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算4,138.00萬元，實際支出4081.72萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：
2017年度臺州市交通運輸局及局屬單位有公交發展專項資金、公路建設養護管理經費、重大公路項目前期工作經費、綠色交通經費、大物流交通扶持引導資金、etc運行維護費、交通運輸行政執法形象建設經費共60個項目進行了績效自評。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較好，共有43個項目績效評價優秀，16個項目績效評價良好，1個項目績效評價一般。
3.以部門為主體開展的重點項目績效評價情況
主要民生項目和重點支出項目——“公交發展專項資金”績效評價結果為優秀。“公交發展專項資金”項目預算安排3,000萬元，實際支出3,000萬元。該項目依據臺州市人民政府《關于加快臺州市區公交發展的意見》（臺政發[2008]41號）設立，項目實施管理制度為《臺州市區公交發展專項資金管理暫行辦法》（臺政辦發[2015]95號），項目資金主要用于對市區公交事業的補助。完成績效情況：新購公交車200輛，其中新能源公交車196輛；新增和優化公交線路20條，其中新增6條，優化14條；“定制公交”、“社區直達”公交車等個性化公交服務得到推廣；已建成火車站客運樞紐、客運南站綜合客運樞紐，并于2018年初投入使用；新增40個港灣式停靠站。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度臺州市交通運輸局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出226.04萬元，比上年度減少46.34萬元，下降17.01%，主要原因是正式在編人員數減少。
2.政府采購支出情況
2017年度局本級及所屬各單位政府采購支出總額150.81萬元，其中：政府采購貨物支出22.81萬元、政府采購工程支出100.00萬元、政府采購服務支出28.00萬元。授予中小企業合同金額118.61萬元，占政府采購支出總額的78.65%。其中，授予小微企業合同金額25.67萬元，占政府采購支出總額的17.02%。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，臺州市交通運輸局本級及所屬各單位共有車輛 30輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車22輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備8臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12. 2130142農村道路建設,指對農村公路建設的補助支出。
13.2140199其他公路水路運輸支出，指交通建設前期工作經費、公路養護補助、公路養護管理、路政運政管理、工程質量管理、市區公交事業發展等項目支出。
14.2140401成品油價格改革對城市公交的補貼，指省級轉移支付下達的市區城市公交油價補貼資金。
15.2140403成品油價格改革對出租車的補貼，指省級轉移支付下達的市區出租汽車油價補貼資金。
16.2140601車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出，指省級轉移支付下達的用于公路基礎設施建設的車購稅資金支出。
17.2290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出，指其他政府性基金用于職稱評審費、高速公路路產賠（補）償費、戰備倉庫運行維護費及出租汽車調度監控費用等支出。
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（一）主要職能
1、負責涉及綜合運輸體系規劃的協調，會同有關部門組織編制公路、水路相協調的綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃實施。
2、負責組織擬訂并監督實施公路、水路等行業規劃、政策和標準；擬訂全市交通運輸方面的規范性文件、發展規劃和產業政策，參與擬訂物流業發展戰略和規劃。指導公路、水路運輸行業有關體制改革。
3、負責道路、水路運輸市場監管。參與協調各種運輸方式的綜合平衡，引導運輸結構優化；負責道路、水路交通運輸及相關業務、城市客運、出租車、汽車租賃、搬運裝卸、運輸服務的行業管理，組織擬訂相關政策、制度和標準并監督實施。指導城鄉客運設施規劃實施，指導出租車行業管理工作。
4、負責公路、水路建設市場監管。擬訂并監督實施公路、水路工程建設有關政策、制度和技術標準；指導全市公路、水路建設，組織、協調并監管工程建設、工程質量和安全生產。指導交通運輸基礎設施管理和維護。
5、負責指導道路運輸、水路運輸行業安全生產和應急管理工作。負責路政、港政、航政、運政管理工作。按規定協調國家重點物資運輸和緊急客貨運輸，負責國、省道干線路網的運行監測和協調，指導農村公路路網的運行監測和協調工作。
6、負責提出公路、水路固定資產投資項目的規模、方向和資金安排建議；指導交通建設融資平臺的建設；指導公路通行費、水路交通規費的稽征，并對其使用情況進行監管。
7、指導協調交通物流等有關服務業工作。做好全市交通物流業發展。
8、指導交通運輸信息化建設和交通運輸行業技術進步，開展相關統計和發布相關信息。指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
部門決算單位構成
從預算單位構成看，臺州市交通運輸局部門決算包括：局本級決算、局屬臺州市公路管理局、臺州市道路運輸管理局、臺州市交通工程質量安全監督站、臺州市出租汽車調度監控中心和臺州市新機場項目管理中心決算。
二、臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度收、支總計31,538.39萬元，與2016年相比，收、支總計減少35,188.34萬元，增減少52.73%。主要是2017年比2016年車購稅收、支減少35,420.81萬元。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計21,317.96萬元，包括財政撥款收入20,418.36萬元（其中，一般公共預算19,731.09萬元，政府性基金預算687.27萬元），占95.78%；事業單位專戶資金207.39萬元，占0.97%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入692.22萬元，占3.25%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計20,729.82萬元，其中基本支出7,197.03萬元，占34.72%；項目支出13,532.79萬元，占65.28%； 經營支出0萬元，占0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務支出72.47萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出660.04萬元、醫療衛生與計劃生育支出276.92萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出1,000.00萬元、交通運輸支出17,653.80萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出378.54萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出688.04萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出5,749.19萬元，日常公用支出1,447.84萬元，項目支出13,532.79萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出19,042.06萬元，政府性基金預算支出688.04萬元，其他各類支出999.72萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度財政撥款收、支總計22,500.23萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計減少34,830.14萬元，下降60.75%。主要是：2017年比2016年車購稅收入減少35,420.81萬元。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度一般公共預算財政撥款支出19,042.06萬元，占本年支出合計的91.86%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出減少32,339.51萬元，下降 62.94%。主要是：2017年比2016年車購稅支出減少35,420.81萬元。
2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為11,127.30萬元，支出決算為19,042.06萬元,完成年初預算的171.13%，主要原因是年中市財政追加農村道路建設補助資金，省級轉移支付追加交通運輸發展專項資金、城市公交及出租車油價補貼資金和車購稅資金。其中：
2130142農村道路建設。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1000萬元，決算數大于預算數的主要原因是市財政局將市政府美麗公路獎勵資金指標落到市交通運輸局支出。
2140199其他公路水路運輸支出。2017年年初預算為8,359.93萬元，2017年決算為9,519.35萬元，完成年初預算的113.87%，決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達交通運輸發展專項資金。
2140401成品油價格改革對城市公交的補貼。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為1,585.07萬元，決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達市區城市公交油價補貼資金。
2140403成品油價格改革對出租車的補貼。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為2,066.04萬元。決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達市區出租汽車油價補貼資金。
2140601車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為2,128.78萬元，。決算數大于預算數的主要原因年中省級轉移支付下達車購稅資金用于公路基礎設施建設。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
臺州市交通運輸局（匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出6,570.28萬元，其中：
人員經費5,242.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、行政單位第十三個月工資、事業單位績效工資、社會保障繳費等；
公用經費1,328.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、因公出國（境）費等。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
2290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。2017年年初預算為973萬元，2017年決算為688.04萬元，完成年初預算的70.71%，決算數小于預算數的主要原因是臺州市出租汽車調度監控中心兩名工作人員退休及監控中心面臨機構整合，取消了機房設備購置項目。
（八）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為202.00萬元，支出決算為101.37萬元，完成預算的50.18%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為85.57萬元，完成預算的62.01%；公務接待費支出決算為15.79萬元，完成預算的26.77%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：一是因公出國任務因故被取消；二是嚴格執行上級厲行節約的有關規定；三是辦公及管理信息化系統的應用及第二輪公務用車改革。
2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少123.64萬元，下降54.95%，其中：
（1）因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數下降100%。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
（2）公務接待費：2017年度公務接待費決算15.79萬元，與上年決算數持平。主要用于接待上級及相關部門工作檢查、調研等及開展交通建設項目前期工作等支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待193批次，累計1,446人次。
（3）公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算85.57萬元，比上年決算數下降58.75%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出85.57萬元，主要用于交通建設、運輸管理等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為30輛，車輛數比2016年增加1輛，增加的理由是市車改辦根據臺州市交通工程質量安全監督站的工作需求，撥給該單位執法執勤用車1輛。
（九）部門預算績效情況說明
1. 2017年度臺州市交通局（匯總）單位8項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算4,138.00萬元，實際支出4081.72萬元。
2.部門決算中項目績效自評情況：
2017年度臺州市交通運輸局及局屬單位有公交發展專項資金、公路建設養護管理經費、重大公路項目前期工作經費、綠色交通經費、大物流交通扶持引導資金、etc運行維護費、交通運輸行政執法形象建設經費共60個項目進行了績效自評。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況較好，共有43個項目績效評價優秀，16個項目績效評價良好，1個項目績效評價一般。
3.以部門為主體開展的重點項目績效評價情況
主要民生項目和重點支出項目——“公交發展專項資金”績效評價結果為優秀。“公交發展專項資金”項目預算安排3,000萬元，實際支出3,000萬元。該項目依據臺州市人民政府《關于加快臺州市區公交發展的意見》（臺政發[2008]41號）設立，項目實施管理制度為《臺州市區公交發展專項資金管理暫行辦法》（臺政辦發[2015]95號），項目資金主要用于對市區公交事業的補助。完成績效情況：新購公交車200輛，其中新能源公交車196輛；新增和優化公交線路20條，其中新增6條，優化14條；“定制公交”、“社區直達”公交車等個性化公交服務得到推廣；已建成火車站客運樞紐、客運南站綜合客運樞紐，并于2018年初投入使用；新增40個港灣式停靠站。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況
2017年度臺州市交通運輸局本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出226.04萬元，比上年度減少46.34萬元，下降17.01%，主要原因是正式在編人員數減少。
2.政府采購支出情況
2017年度局本級及所屬各單位政府采購支出總額150.81萬元，其中：政府采購貨物支出22.81萬元、政府采購工程支出100.00萬元、政府采購服務支出28.00萬元。授予中小企業合同金額118.61萬元，占政府采購支出總額的78.65%。其中，授予小微企業合同金額25.67萬元，占政府采購支出總額的17.02%。
3.國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，臺州市交通運輸局本級及所屬各單位共有車輛 30輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車22輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備8臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
7.年初結轉結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.年末結轉和結余：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
12. 2130142農村道路建設,指對農村公路建設的補助支出。
13.2140199其他公路水路運輸支出，指交通建設前期工作經費、公路養護補助、公路養護管理、路政運政管理、工程質量管理、市區公交事業發展等項目支出。
14.2140401成品油價格改革對城市公交的補貼，指省級轉移支付下達的市區城市公交油價補貼資金。
15.2140403成品油價格改革對出租車的補貼，指省級轉移支付下達的市區出租汽車油價補貼資金。
16.2140601車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出，指省級轉移支付下達的用于公路基礎設施建設的車購稅資金支出。
17.2290400其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出，指其他政府性基金用于職稱評審費、高速公路路產賠（補）償費、戰備倉庫運行維護費及出租汽車調度監控費用等支出。
001臺州市交通局2017年部門決算公開（匯總）
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