柳州市交通運輸局2017年度部門決算
目 錄
第一部分：柳州市交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：柳州市交通運輸局2017年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：柳州市交通運輸局2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017 年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：柳州市交通運輸局概況
一、 主要職能
1、承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃，指導交通運輸樞紐規劃和管理。
2、貫徹執行國家、自治區有關交通運輸的方針政策和法律法規，行業規劃和標準。組織擬訂并監督實施全市公路、水路及城市公共交通等行業規劃、政策和標準。組織起草全市交通運輸工作的規范性文件。參與擬訂物流業發展規劃并監督實施。指導公路、水路運輸行業有關體制改革工作。
3、承擔全市道路運輸、水路運輸、港口（不含鄉鎮渡口、渡船，下同），航道、城市公共交通等行業監管責任。指導并監督實施道路、水路運輸、港口、航道、城市公共交通（含出租車）行業有關政策、準入制度、技術標準和運營規范。指導城鄉客運及有關設施規劃和管理工作。指導所屬縣公共交通行業管理工作。
4、負責提出全市公路、水路、港口、航道及城市公共交通固定資產投資規模和方向，提出財政性資金安排意見、建議，并監督實施。按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。負責上級撥款的公路建設資金的監督和管理；提出有關財政、土地、價格等政策建議。
5、承擔全市公路、水路建設市場監管責任。擬訂全市公路、水路工程建設相關政策、制度并監督實施。組織協調公路、水路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產監督管理工作。指導公路、水路基礎設施管理和維護。依法負責港口規劃和港口岸線使用管理工作。監督管理公路、水路建設項目招投標活動。
6、指導監督全市公路、水路、港口及公共交通行業安全生產和應急管理工作，監督檢查港口設施的保安工作；組織協調全市重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員有關工作。
7、指導全市交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息。指導公路、水路、港口及公共交通行業環境保護、科技開發、工程造價和節能減排工作。指導行業教育、培訓和精神文明工作；牽頭負責交通運輸行業綜合治理及維護穩定工作。
8、依法管理全市公路，道路運輸、水路運輸，港口、航道和城市公共交通行政執法工作。
9、管理局機關國有資產，監督指導直屬單位的國有資產管理工作。組織實施交通運輸行業內部審計工作。
10、指導協調公路、水路運輸行業對外合作與交流。
11、承辦市人民政府交辦的其他事項。
12、承擔的行政審批事項
市交通運輸局承擔的主要審批事項共16項:其中行政許可事項10項；非行政許可審批事項6項；按《柳州市人民政府關于印發柳州市行政審批事項目錄（2008）的通知》（柳政發〔2008〕77號）規定的原市交通局承擔的行政審批事項執行。
二、部門決算單位構成
單位名稱
單位性質
柳州市交通運輸局
行政機關
柳州市道路運輸管理處
自收自支事業單位
柳州市公路管理處
自收自支事業單位
柳州市港航管理處
自收自支事業單位
柳州市交通工程質量安全監督站
全額撥款事業單位
柳州市交通綜合行政執法支隊
全額撥款事業單位
第二部分：柳州市交通運輸局2017年部門決算報表（見附件）
第三部分：柳州市交通運輸局2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計18659.55萬元，支出總計16219.5萬元，與2016年相比，收入總數減少10372.15萬元，支出總數減少10752.49萬元；收入減少了35.73%，支出減少了39.87%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入總計18659.55萬元，其中：財政撥款收入17541.86萬元；占比94.01% ；上級補助收入69萬元，占比0.37% ；事業收入0萬元，占比0；事業單位經營收入0萬元，占比0；其他收入1048.7萬元，占比5.62%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計 17253.7萬元，其中：基本支出 2096.3萬元，占12.15%；項目支出14123.19萬元， 占87.85%；經營支出0萬元，占 0%；
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門 2017年度財政撥款收、支總決算 17541.86萬元、15022.86萬元。與 2016 年相比，財政撥款收、支總計各減少1382.1萬元，減少1884.69。
五、2017年度財政撥款支出決算情況
（一）財政撥款支出決算情況。
部門 2017 年度財政撥款支出15022.86萬元，占本年支出合計的87.07%。與 2016 年相比，財政撥款支出減少1884.69 萬元，下降11.14%。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2017 年度財政撥款支出15022.86萬元，主要用于以下方面：
社會保障和就業支出66.51萬元，占總支出0.39%；醫療衛生與計劃生育支出94.35萬元，占總支出0.44%；節能環保支出3.3萬元，占總支出0.02%；城鄉社區支出437.2萬元，占總支出2.91%；交通運輸支出14272.5萬元，占總支出95 %；住房保障支出148.99萬元，占總支出0.99%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為4087.22萬元，支出決算為15022.86萬元，完成年初預算的367.56%。決算數大于預算數的主要原因：一是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有。主要為中央轉移支付的成品油價格補助9448.39萬元，用于對公交車、出租車及農村客運的補助；二是部分支出按規定，通過使用以前年度財政撥款結轉資金1487.25萬元解決。
其中： 1. 交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款） 對城市公交的補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5245.55萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中中央轉移支付資金下撥。
2. 交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款） 對農村道路客運的補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為141.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是年中中央轉移支付資金下撥。
3. 交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸的補貼（款） 對出租車的補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4048.54萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中中央轉移支付資金下撥。
4. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.85萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中中央轉移支付資金下撥。
5. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為76.3萬元，支出決算為1080.03萬元，決算完成率1415.5%。決算數大于預算數的主要原因是使用上年結余資金支出。
6. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。年初預算為867.87萬元，支出決算為1161.57萬元，決算完成率133.84%。決算數大于預算數的主要原因是使用上年結余資金支出。
7. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路還貸專項（項）。年初預算為0萬元，支出決算為132.62萬元。決算數大于預算數的主要原因是使用上年結余資金支出。
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況（根據實際情況作表述 ）
2017年度財政撥款基本支出2096.3萬元，其中：
人員經費1,980.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費115.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出。
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為138.62萬元，支出決算為85.29萬元，完成預算的61.53%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為74.39萬元，完成預算的66.47%；公務接待費支出決算為10.9萬元，完成預算的40.81%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少21.07萬元，下降19.81%，其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出 決算減少16.13萬元，下降17.82%；公務接待費支出決算減少4.94萬元，下降31.19%。
因公出國（境）費支出無發生；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是厲行節約；公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算74.39萬元，占87.22 %；公務接待費支出決算10.9萬元，占12.78%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出74.39萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出74.39萬元。主要用于車輛的保險、維修保養、油耗及路橋費等。2017年，機關所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為57輛。
3.公務接待費支出10.9萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。2017 年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
國內公務接待支出10.9萬元。主要用于接待上級檢查及外單位交流。2017 年共接待國內來訪團組137個、來賓1220人次。
八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 （根據實際情況作表述 ）
本部門 2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 360萬元、360萬元。與 2016 年相比，收、支總計各減少3337.35萬元，減少90.26%。其中，支出情況為：
2017年基金撥款年初預算為 0萬元，支出決算360萬元，決算大于預算數主要原因：年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有柳東新區2015年城區通屯道路硬化以獎代補360萬元。
1.城鄉社區支出（類） 農村基礎設施建設支出（款） 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。 年初預算為0萬元，支出決算為 360萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加安排財政撥款支出預算，涉及項目有柳東新區2015年城區通屯道路硬化以獎代補360萬元。
九、2017 年度預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我局組織對局機關及直屬二層機構整體績效、2017年度一般公共預算項目支出1個項目開展績效自評。共涉及預算資金22115.13萬元，自評覆蓋率達到 100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。2017年項目績效為市財政安排590萬用于“文明示范路及縣道養護補助資金”項目，2017年6月中旬，該項目設計工作已全部完成，在上報財政審計過程中，由于財審進度較慢，經歷五個多月才全部完成項目預審，后進入政府統一的招投標平臺，2017年12月底僅完成項目的招投標工作。2018年初，該項目已正式開始施工，預計2018年6月完工。
針對前期工作因外部因素歷時較長的問題，單位在以后年度提前確定施工項目，盡量縮短前期準備工作時間，爭取在年度內完成預算內項目施工。
十、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出22.58萬元，比 2016年減少2.95萬元，減少11.56 %，減少原因辦公費用減少。
（二）政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額397.52萬元，其中：貨物支出27.1萬元、工程支出0萬元、服務支出370.42萬元。
（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛56輛，其中：公務用車38輛；執法執勤用車9輛；專業技術用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備2臺（套）。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業活動用輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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